 |
Авансы, которые вы должны были платить в 1 квартал (январ, февраль, март) ставятся в 210 строку и равны они 310 строке декларации за 9 мес.Сообщение от ВикаЧка
А в 290 строку в декларации зи 1 квартал ставятся авансы, которые вы должны будете платить во 2 квартале и равны они строке 180 декларации за 1 квартал
у меня была переплата по налогу на прибыль за год ( работа сезонная)...и не платили авансы тк переплата 200 тыс,но они были в декларации за 9 мес. У меня по 1 кварталу убыток...значит пока ничего не ставить???
Если в декларации были указаны, то 210 заполняете, там не реальная уплата, а начисленияно они были в декларации за 9 мес
290 при убытке равна нулюУ меня по 1 кварталу убыток...значит пока ничего не ставить???
тогда получается что не заполняю...извините за дотошность)
Помогите никак не могу разобраться
Предприятие создано 20.08.2011
за 3 кв. выручки не было за 4 квартал доходы от реализации стр. 010 - 5 261 349руб.
3 квартал
180стр -0
210 стр -0
290 стр -0
4 квартал 120 стр прибыль 20863
стр.100-20863
180стр -4172
190стр.417
200стр.3755
210стр -0
290стр-0
210-260- не заполняем
стр.270-417
стр.271-3755
оплатила 19.03.2012 -4172
( как я поняла нужно было начинать платить ежемесячно, начиная с сентября т.к. выручка за 4 кв. больше 3млн?)
1 квартал 2012 года выручка 1 426 990,00
1 кв.2012 г.стр 120 прибыль 7792,00
180 стр 1559
190стр 156
200стр 1403
210стр -0
290стр-0
270стр= 156
271 стр 1403
стр.290-1715
стр.300-156
стр.310-1403
Как мне платить теперь ежемесячные авансовые платежи? Как я поняла нужно было начислить ежемесячные в 4 кв.2011 т.к. выручка была больше 3 млн., потом их ежемесячно платить .
в 1 квартале я начислила ежемесячные платежи , когда их теперь оплачивать?
Это кстати, минус или дефис?стр.100-20863
Совсем не правильно поняли. Во-первых по итогам 3 квартала у вас выручки не было вообще, во-вторых, вновь созданные могут попасть на ежемесячные авансы только по истечение полного квартала, который у вас получается только после декабря, в-третьих, если в октябре-декабре авансы не начислялись, то и в январе-марте они равны нулю.как я поняла нужно было начинать платить ежемесячно, начиная с сентября
С апреля вам платить ежемесячные авансы, указав их в декларации за 1 квартал, только не понятно, откуда вы взяди эту цифру:
1558 должно бытьстр.290-1715
Спасибо Вам огромное . стр. 100 это дефис, первый раз заполняла декларацию . и уже столько ошибок вы нашли в.т.ч. и арифметическая , ну совсем мне стыдно , конечно там должно стоять 1558( теперь подать уточненку ?). т.е. получется , что мне нужно платить платеж по 1 сроку до 28.04.2012 в сумме 520,0? 52,0 федеральный. 468 региональный? Или нужно было платить суммы которые получились за 4 кв.2012 года?
Лучше подайте, зачем лишнее платитьтам должно стоять 1558( теперь подать уточненку ?).
28.04 - 1 558 + 519т.е. получется , что мне нужно платить платеж по 1 сроку до 28.04.2012 в сумме 520,0?
28.05 - 519
28.06 - 519
4 квартал 2011? Срок уплаты был 28.03, и вы ведь уже заплатилиИли нужно было платить суммы которые получились за 4 кв.2012 года?
А почему 1558+519? Ведь 1558,00 это общая сумма налога за 1 кв.2012 года? Разве не равными платежами платится ?
т.е.
до 28.04.-519
до 28.05-519
до 28.06-519, и в назначении платежа указываем Уплата 1/3 налога на прибыль в ...бюджет по 1 сроку 1 квартала 2012 года. и.т.д.
ну не даются мне авансовые платежи на прибыль , и таблички в экселе рисовала и НК несколько раз перечитывала полный ступор какой то , представляю какими глупыми выглядят мои вопросы.Спасибо.
1558 - это квартальный авансовый платеж за 1 квартал, а 519*3 - это ежемесячные авансы на 2 квартал. Платить надо и то, и другое (не забудьте, что и разделы 1.1 и 1.2 надо подавать).А почему 1558+519? Ведь 1558,00 это общая сумма налога за 1 кв.2012 года? Разве не равными платежами платится ?
т.е.
ничего не пойму:
9мес.
180 141 546
210 107 152
220 10 715
230 96 437
год 2011
180 228 191
210 141 546
220 14 155
230 127 391
1кв. 2012
180 6 090
210
220
230
пустые тоже заполнять? что ставить? я думала, что с начала года по 0,00, а со второго квартала вносим данные за 1кв.
Спасибо что помогли разобраться , главный бухгалтер с которой я работала никогда не оплачивала таким образом налог все пять лет она платила по 1/3 ежемесячно и в новых организациях и в старых ( не зависимо от выручки)и никогда я не отправляла квартальные платежи + ежемесячные, это и ввело меня в заблуждение , когда я стала сама заполнять декларацию , то и поняла что платится по разному, а не только ежемесячными равными платежами, как вы мне объяснили.Спасибо.
Пустые в смысле 210-230? Если ежемесячные авансы не платите, то в 1 квартале вам не заплолнять1кв. 2012
180 6 090
210
220
230
пустые тоже заполнять? что ставить? я думала, что с начала года по 0,00, а со второго квартала вносим данные за 1кв.
спасибо! увидела, что предыдущие сообщения для ежемесячных
еще вопросик, кто начинает платить ежемесячные? какой лимит выручки?
вроде поняла, лимит средний 10млн. за предшествующие 4 квартала
Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 23.04.2012 в 14:27.
НК, п. 3 стр. 286, п. 5 ст. 287кто начинает платить ежемесячные? какой лимит выручки?
спасибо! значит пока у нас все в порядке!
А могу ли я т.к выручка в 1 квартале не превысила 3млн. заплатить только ежеквартальный платеж , т.е. до 28.04.2012 1558,00 , и подать уточненку без ежемесячных платежей?
У вас фирма зарегисрировала в августе 2011? Тогда если хоть в каком-нибудь месяце было превышение 1 млн. в месяц, платить вам ежемесячные авансы до сентября 2012. А после 9 мес. 2012 вы уже не вновь созданные и будете лимит проверять на общих основаниях (в среднем 10 млн. в квартал)А могу ли я т.к выручка в 1 квартале не превысила 3млн. заплатить только ежеквартальный платеж
Спасибо Вам огромное вчера еще раз перечитала несколько раз п. 5 ст. 287 и п. 6 ст. 286 НК РФ и все встало на свои места , без Вас бы ни за что не разобралась) ну все по полкам разложили простым понятным языком.
Подскажите пожалуйста. ООО зарегистрировано в 2008году, налог на прибыль платили только ежеквартально. В 4 кв 2011 доход от реализации превысил 3млн руб. (3,5), а по году в целом 9132166. Нужно ли теперь платить аванс ежемесячные платежи по прибыли???
Ну почитайте уже п. 3 ст. 286. НК есть здесь: НК-286В 4 кв 2011 доход от реализации превысил 3млн руб. (3,5), а по году в целом 9132166. Нужно ли теперь платить аванс ежемесячные платежи по прибыли???
Да, читала, но мало ли..... каждый по своему понимает.
Я не знаю, как "по своему" можно трактовать слова "10 млн." и "в среднем за квартал".каждый по своему понимает.
И еще вопросик...
В 1 кв 2012 в стр 210(1кв) = стр 290 (9мес). стр 290 9 мес пусто. Значит ничего не ставим.
а стр 290(1 кв ) = стр 180 (1кв) надо ли начислять аванс платеж ? Стр 180 =1500,00. Доходы ООО не превышают 10млн
Если "за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, не превышали в среднем 10 миллионов рублей за каждый квартал", то не надо начислять ежемесячные авансыДоходы ООО не превышают 10млн
Январь, большое Вам спасибо.
Ввели в заблуждение, якобы авансы надо начислять даже если доходы меньше 10млн.
Квартальные платежи тоже называются авансамиякобы авансы надо начислять даже если доходы меньше 10млн.
Коллеги, подскажите, будьте добры:мы платим ежемес. авансы, но в первом квартале в декларации сумма налога к уменьшению стр. 210 больше стр.180, но т.к. получена прибыль ,то строки 290 заполнены. Должна я заполнять раздел 1.2 суммы налога к уплате в бюджет? при том, что раздел 1.1 с минусами?
И еще: дело в том, что последний авнсовый платеж по сроку 28.03 был скорректирован исходя из полученного результата за год. Поэтому получается , что в декларации сумма налога к уменьшению, согласно начисленного, а фактически сумма к уменьшению другая. в строке 210 за 1 квартал показывать начисленное, а в учете иметь в виду разницу, когда платишь, так получается?
Последний раз редактировалось Аксенова; 25.04.2012 в 12:18.
Именно такДолжна я заполнять раздел 1.2 суммы налога к уплате в бюджет? при том, что раздел 1.1 с минусами?
Дав учете иметь в виду разницу, когда платишь, так получается?
Спасибо большое, Январь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
