Вопрос вот какой:
Ежемесячно много авансов, по 50-60 счетов фактур на конец месяца не закрытых авансов делаю, все распечатываю к книге продаж. Директору на подпись не даю, все равно не поймет зачем столько бумаги угробила, сама подписываю.Вот думаю, а к книге покупок в след. периоде, когда зачет аванса происходит надо все фактуру по новой распечатывать+подписывать? Ведь масса авансов частично закрывается. Кто как делает, подскажите!
Второй раз не распечатываю.Кто как делает, подскажите!Только на незакрытые?по 50-60 счетов фактур на конец месяца не закрытых авансов делаю
Искорка, да, толь на незакрытые
Распечатываю 1 экз. при получении аванса, а не на конец периода.
И первый не распечатываю.Второй раз не распечатываю.
Best regards, Михаил
К сожалению, при камералке по НДС необходимо представить все сч-ф, в т.ч. и на авансы. Так что приходится распечатывать.
Это мне больше нравится, а налорги на это как смотрят?Сообщение от mvf
И к вычету принимаете?И первый не распечатываю.
buhar, распечатываю на полученные, не зависимо закрыты они или нет на конец нал.периода.Искорка, да, толь на незакрытые
Искорка, даже если их 200-300 шт. в месяц???, блин, бумаги-то как жалко!
У меня в бухгалтерии нет налоргов. Принимаю конечно. Вот когда истребуют - тогда и напечатаем.а налорги на это как смотрят? И к вычету принимаете? при камералке по НДС необходимо представить
Best regards, Михаил
Вот когда истребуют - тогда и напечатаем - Логично...
Последний раз редактировалось buhar; 14.08.2007 в 14:10.
buhar, а что делать? Книга продаж должна заполняться в хронологическом порядке. Получили аванс, занесли в книгу продаж; отгрузили занесли, в книгу покупок. Можно как mvf, только за год или три принтер сломаетсядаже если их 200-300 шт. в месяц???.
Искорка, Вы бумажные счета-фактуры в нее заносите? Если СФ мало - можно и распечатать, а если их "200-300 шт." в час - замучаешься...Получили аванс, занесли в книгу продаж
Best regards, Михаил
mvf, да. Кроме того, распечатанные сч/ф подшиваю вместе с журналом учета выписанных сч/ф.Вы бумажные счета-фактуры в нее заносите?Ага, а если выездная?Если СФ мало - можно и распечатать, а если их "200-300 шт." в час - замучаешься...
Я в прошлом году к выездной два дня печатала сч-ф на авансы. Теперь делаю это сразу.
Лучше сразу. Как только деньги пришли - сразу сф, хронология опять же.. и принтеры не ломаются при выездныхТеперь делаю это сразу.
Помогите новичку плиз...Вот если реализация сначала прошла а оплатили позже..какие записи и когда я делаю в книгах покупок и продаж???
В книге продаж - запись сч-ф по реализации. Больше никаких записей.
а еще в счетах фактурах на аванс п/пэшки проставлять надобно, иначе потом их с вычета снимут...
Делаешь-не бойся, боишься-не делай.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
