Умоляю помогите! НДС!
пожалуйсто оч прошу помощи.
Получен аванс в прошлом месяце (уплата НДС ежемесячно), с него заплатили НДС. В этом месяце делаем отгрузку того за что получен аванс но немного превышая сумму аванса. Скажите мы что должны снова оплатить НДС теперь за отгруженный товар? Фактически ведь этот НДС уже оплачен. Что делать?
Платите разницу между НДС по отгруженным товарам и оплаченным НДС с аванса
Начислить НДС по "отгруженному" и вычесть НДС по авансам.
Best regards, Михаил
А как же мне это корректно сделать может я чего не так провела потому как в декларации никак невидна эта разница а просто проходит реализация и с нее начисляется НДС это наверное неправильно?
а как это в 1С показать? я от туда формирую декларацию.
я делала счет-ф на аванс а теперь на отгрузку может что не так?
в 1С автоматически делается зачет НДС. главно провести в конце месяца документы по формированию книг продаж и покупок. в июне (например) у вас начислен ндс с аванса, а в июле вы сделали отгрузку, в конце июля закрываете месяц регламентными документами и 1с "снимет" полностью ваш НДС. по сч68,2 это будет видно...авансы на сч76 будут видны...
так а в декларациии то это невидно же как сделать так чтоб там было видно может какие нибудь там галочки типа зачесть аванс и прочее
Да на счетах 76АВ виден этот аванс в карточке счета 68,2 тоже только вот в декларации такого ничего невидно... я уже просто в ПАНИКЕ ну пожалста ктонибудб помогите
Афина22, а какая 1с то? Что сделано, чтоб "было видно"?
Январь, у меня Бухгалтерия 7,7
щас вот в декларацию псмотрела там строка 300 кажется как раз для таких случаев, только программа в эту строку ниче незаносит.. что делать.. помогите плиз
Проводка 68.2 - 76.ав есть? В книге покупок есть строка с этим НДС-ом?
(А декларацию в конце концов можно и ручками заполнить)
да д76АВ К68,2 ее формирует сч-ф на аванс в прошлом месяце
в книге конечно есть и в декларации и оплата была конечно с учетом и покупок все это было в июне
так что мне теперь всю эту сумму прописывать руками в декларации так?
Это по начислению аванса. А Д68.2 - К76.ав в отчетном месяце есть?да д76АВ К68,2 ее формирует сч-ф на аванс в прошлом месяце
нет повсей видимости нет, а как это исправить и каким документом
При формировании записей книги покупок строка по этой операции должна автоматом появиться, если договор правильно заполнен (в счете-фактуре на аванс и документе на отгрузку). Аванс то по 62 зачелся?
да только у меня реализация прошла по 62.1 а аванс по 62.2
При формировании записей книги покупок строка по этой операции должна автоматом появиться.
еще раз проверьте, все ли РЕГЛАМЕНТНЫЕ документы проведены: закрытие месяца, формирование книг...может нужно провести документ "зачет авансов от покупателя"...у нас есть такой документ в 1С бухгалтерия...
При проведении отгрузки 1с должна была выдать проводку 62.2 - 62.1 (если договор, по которому аванс пришел и по которому отгрузили совпадают). Проверьте договоры, скорее всего и для НДС в этом проблема.да только у меня реализация прошла по 62.1 а аванс по 62.2
если не выдала, делайте руками1с должна была выдать проводку 62.2 - 62.1
Дорогие клерки огромнейшее вам спасибо, все перепроверила и перепровела как вы советовали все проводки появились записи в книге покупок тоже и соответсвенно и в декларации тоже!!!! Так что все отлично аванс зачелся!!!!!
Еще раз спасибо вам за то что выручили, за советы и терпение!!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
