 |
У вас хотя бы единицы измерения услуг совпадают? Надо смотреть документы, ведь бывает, что разные организации одно и то же называют разными словами. Если они вам выставили транспортные услуги 100 часов, в вы выставили услуги шаланды 100 часов, то я проблем не вижу.
Как я ненавижу транспортные расходы! Ну почему транспортные компании такие... нет слов... Такое ощущение, что продавцы и покупатели живут в одном государстве, а транспортные- в другом. Почему нельзя сразу сделать нормальный пакет документов?Мне вот один перевозчик постоянно приносит ТН без подписей. Вообще ни одной! Звонила, разговаривала, ругалась- бестолку. Печать ставят, а подпись нет. Прям...такое зло берет
Последний раз редактировалось latina1; 13.01.2015 в 14:12.
latina1, злитесь спокойноРеально вот эти формальности никому не нужны по большому счету. Если бы не ваши опасения, что налоговая прицепится к НДСу, то вы бы и не вспомнили про ТН. Поэтому и отношение такое к этим документам. Вон командировочные отменили может и транспорту какие послабления выйдут.
Огромное спасибо!!! Ув Svetishe, посмотрите все 4 вопроса, плиз! Никак не могу найти на них ответы, практически страдаю, т.к. они постоянно всплывают в моей деятельности (((
1) еи-часы., кол-во часов когда совпадает, а когда и нет, (каждый раз это для меня большой вопрос):Сообщение от Svetishe
случай1: по дог с заказчиком, если мы отработали за смену менее 8 часов, то округляем до 8 часов. Т.о. у поставщика может быть 5 часов, а заказчику выставляем 8 часов. Это подходит под ваш ответ "проблем нет"?
случай2: поставщик выставил акт на 50 часов за работу 1,7,10 числа. Заказчик требует выставлять акты не позднее 5 дней от оказания услуги. Поэтому Заказчику выставлено 2 акта: от 01 числа на 10часов, от 10числа на 40часов. Этот вариант подходит под ваш ответ "проблем нет?"
2)Кстати, про случай 2...ну прямо сплошные вопросы...помогите!
Поставщик выставил акт и сч/ф от 10 числа., мы заказчку перевыставили двумя актами: от 01 и от 10. Это допустимо? или тоже просить поставщика разбить (получилось, что услуги оприходованы позже, чем выставлены заказчику...в документах (рапорта) видно, что числа есть от 01,07,10...но сами акты и сч/ф составлены не совсем логичными датами)
3) и все-таки! нам выставляют НЕ "транспортные услуги", а "организацию перевозки" (я так понимаю, что они сами не перевозчики). Мы имеем право выставлять заказчику как "услуги шаланды" и смело брать в расходы акты поставщика, как думаете? это НОрмально??
4) можно ли принять акт "организация перевозки" с рапортом? (не выкинут ли нам ндс и расходы, т.к. нет транспортной накладной?)
У вас с поставщиком одни отношения, а с заказчиком другие. Поставщик вам может выставлять один акт за месяц в последний день месяца, а вы каждый день факта оказания услуги, и это не означает, что оприходовали позже, чем реализовали, смотрим суть документа, а не просто дату.
Если они посредники, то должны выставлять акт на свои услуги и рапорты о работе. Попросите их изменить формулировку.
Что выкинут из НДС и затрат никто предсказать не может....
ОК, посижу подумаю, все ли усвоилось, спасибо ))).
И еще задаюсь таким вопросом. Наша основная деятельность, это не перевыставление, а оказание своими силами услуг. Поэтому когда приходится перевыставлять всегда какие-то сложности.
Итак, подскажите пож-та, мы ДОЛЖны организовать учет, чтобы было понятно налоговой какие документы от поставщика к какой реализации относятся?
(для своих внутренних нужд есть отчеты, но они не для налоговой!)
Мы сейчас на каждом акте от поставщвика пишем номер акта реализации и наименование заказчика, а на реализации номер акта поставщика и его наименование.
Не лишняя ли это работа?
и вообще это правильно, ведь получается на документах лишние записи, это не явл нарушением? (в 1с в нет такой функции, чтобы вести такую взаимосвязь)
ИМХО, лишняя, но если она вам нужна, делайте ее. Это же ваш учет, ваш документооборот, вы и организовываете его по своему разумению, исходя из сложившихся условий и практики. Наверняка в 1С можно в программе привязки сделать, я с ней давно не работаю, но когда-то в полиграфии такую позаказную привязку делала, сейчас уже не скажу как. Можно не на документах писать, а в экселе табличку сделать и искать проще, если что.
обменивайтесь электронными документами
Легко сказать))))
вот в одной авиакомпании настроил эдо -- всё работает отлично
Доброго времени суток! Напишу сюда, вдруг повезет и мне ответят в такой давней теме. Прочла всю ветку от начала до конца и кажется даже нашла ответы на волнующие меня вопросы здесь. Но сомнения все-равно одолевают.
Занимаемся перепродажей услуг строительной техники, т.е. заключаем договор с поставщиком на оказание услуг спецтехники и со своим Заказчиком тоже договор услуг. Техника едет напрямую от нашего Поставщика к нашему Заказчику.
1.Мы выставляем услуги спецтехники своему Заказчику датой раньше, чем нам выставляет услуги наш Поставщик. Разве так можно? Не будут ли такие расходы сняты налоговиками (расходы поставщика имею ввиду)? Разве услуги спецтехники не должны приниматься к учету по аналогии с работами, т.е. сначала принимаем в расходы поставщика, а затем выставляем свою реализацию?
2.И еще по Документам, тоже пока читала, запуталась.
Нам поставщик выставляет УПД и корешок к путевому листу (там прописаны кол-во отработанных часов, Исполнителем прописан наш поставщик, а Заказчиком = наш Заказчик).
Мы своему Заказчику свой УПД и рапорт. В нашем рапорте мы числимся Исполнителем, а Заказчиком наш Заказчик. Правда берут сомнения должны ли мы выписывать рапорт? Рапорт по своей форме.
3. ЭСМ-7 я понимаю, что данная справка является основанием подтверждения расходов по налогу на прибыль. Но кто ее должен делать? откуда она у нас должна появиться, нам поставщик должен передать ее со счетом на оплату?
1.Если согласно логики и здравого смысла, то так, естественно нельзя.
Но г-да юристы умудряются доказывать, что ничего странного в этом нет.
Даже объект сначала сдают заказчику в декабре, а в марте своему субподрядчику материалы отгружают для работы на нем.
По второму и третьему вопросу
Обязательных форм документов сейчас нет. Поэтому если ваш заказчик их принимает, то и оформляйте их так, как заказчик принимает.
Спасибо! А то чуть выше писали что можно. И взяло меня сомнение. А вообще конечно смотря как посмотреть, в документах же прописаны услуги, а не работы. А услуги выставляются по мере их оказания. Какая-то неразбериха. Но похоже безопаснее выставлять после того, как получил документы от поставщика.
А по ЭСМ-7. Я бы хотела ЭСМ-7 от своего поставщика, но они нам их не выдают. Не приведет ли отсутствие этого документа к снятию расходов по Налогу на Прибыль?
Еще раз повторю, документ может быть и в произвольной форме. Сейчас обязательных форм нет. Главное, чтобы ваш поставщик вам выдал документ какой-то, в котором и содержится вся инфа, вам нужная.
спасибо! поняла.
Удачи! Как будете у нас на Колыме, заходите, не стесняйтесь.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием