Помогите разобраться.
1-вариант: На кассовом чеке и на товарном чеке не выделен НДС. В авансовый отчет пишится вся сумма???
2-вариант: На кассовом чеке выделен НДС, а на товарном нет, счет-фактура отсутствует. В авансовый отчет пишется сумма БЕЗ НДС???
3-вариант: На кассовом чеке не выделен НДС, а на товарном написано что (Стоимость товаров с учетом НДС.) Как быть какую сумму писать в авансовый отчет???
Помогите разобраться, и поправите если не права. Спасибо.
ДаНа кассовом чеке и на товарном чеке не выделен НДС. В авансовый отчет пишится вся сумма?
С НДС. Только выделенный в кассовом чеке НДС не будет подлежать возмещению.На кассовом чеке выделен НДС, а на товарном нет, счет-фактура отсутствует. В авансовый отчет пишется сумма БЕЗ НДС?
Сумму, оплаченную за товар. Без выделения НДС.На кассовом чеке не выделен НДС, а на товарном написано что (Стоимость товаров с учетом НДС.) Как быть какую сумму писать в авансовый отчет?
Маргарита Ник поясните чуть-чуть, я новичок.
Цитата:
На кассовом чеке выделен НДС, а на товарном нет, счет-фактура отсутствует. В авансовый отчет пишется сумма БЕЗ НДС?
С НДС. Только выделенный в кассовом чеке НДС не будет подлежать возмещению.
Как это -выделенный в кассовом чеке НДС не будет подлежать возмещению. (можно по проще рассказать?)
Я всю сумму в авансовом кидаю на 44.1.1, потом ее снимаю в банке и выдаю человеку. Как провести авансовый отчет куда НДС деть?
Цитата:
На кассовом чеке не выделен НДС, а на товарном написано что (Стоимость товаров с учетом НДС.) Как быть какую сумму писать в авансовый отчет?
Сумму, оплаченную за товар. Без выделения НДС.
И что значит без выделения НДС?
Во всех трех случаях в авансовом отчете и в БУ указывается вся сумма по чеку ККМ, НДС не выделяется.
Спасибо.
Это получается, что человек тратит свои личные деньги, а потом Вы ему возмещаете?Я всю сумму в авансовом кидаю на 44.1.1, потом ее снимаю в банке и выдаю человеку
Именно так и получается, я тоже всегда так делаю. Никакие инстанции не придираются =)
Просто Авансовые отчеты и называются "Авансовыми", что сначала деньги выдаются работнику под отчет, а потом он по ним отчитывается!
Это значит, что в книгу покупок этот НДС не попадет...И что значит без выделения НДС?
Без наличия счета-фактуры в Книгу покупок ничего не занесете, приходуйте все полностью, без выделения суммы НДС или попросите выписать сч-ф(в течение 5-ти дней можно), тогда НДС к вычету, но в сч-ф по строке 5 должен быть реквизит кассового чека (если в нем есть сумма НДС)., И создайте приказ о разрешении в исключительных случаях использовать собственные деньги сотрудникам(по списку) с последующим возмещением согласно утвержд. авансовым отчетам, только не злоупотребляйте, т.к. если на р/сч или в кассе есть деньги, вы обязаны выдавать сколько-то в подотчет и сотрудники не должны исп. свои денежки.
И с товарным чеком пройдет?попросите выписать сч-ф(в течение 5-ти дней можно), тогда НДС к вычету, но в сч-ф по строке 5 должен быть реквизит кассового чека (если в нем есть сумма НДС).Делечка, если можно - ссылку.если на р/сч или в кассе есть деньги, вы обязаны выдавать сколько-то в подотчет и сотрудники не должны исп. свои денежки.
если по поводу реквизитов заполнения сч-ф при приобретении ТМЦ налом было много разъяснений и совсем недавно, я такие разъяснения не храню.
по поводу расчетов с подотчетниками также- прочитала и запомнила.
Сожалею, что ссылку не могу дать.
Да, и еще, все документы должны быть выписаны на юр. лицо, если на физика, то делайте Акт закупки ТМЦ у физ. лица и проинструктируйте всех сотрудников по этому поводу.
Извините не в тему. Но у меня тоже по авансовым отчетам вопрос.
Оплачитали за нал.транспортные услуги. Дали ПКО а кассовый нет. Раньше давали и то и другое. Могу ли я принять такой отчет?
Можете. Если вместе с ПКО дали акт и с/ф, оформленные надлежащим образом.Могу ли я принять такой отчет?
Я тоже так подумала. Есть и Акт и с/ф. А глав.бух. мне говорит что чек еще нужен.
Я бы без кассового чека тоже бы не приняла, если нал, то кассовый чек обязаны выдать.
Нет, не по поводу реквизитов. В #1 во всех вариантах товарный чек, а не накладная.если по поводу реквизитов заполнения сч-ф при приобретении ТМЦ налом было много разъяснений и совсем недавно, я такие разъяснения не храню.Мне тоже жаль, т.к. я таких запретов не встречала.по поводу расчетов с подотчетниками также- прочитала и запомнила. Сожалею, что ссылку не могу дать.
Но если не выдают, то что же теперь, не принимать документы вообще? Это их оштрафуют за неприменение ККМ, а не Вас!Я бы без кассового чека тоже бы не приняла, если нал, то кассовый чек обязаны выдать.
А еси сделать кассовый но другой датой. Ведь ККМ задним числом не пробьет чек.
Вам то это зачем? У Вас на руках есть документ, что Вы отдали деньги!
Глав.бух. говорит надо, а подотчетник видимо кассовый чек потерял. говорит может его сделать другим числом. Это же не правильно будет?
Если может сделать, пусть делает! Только тогда нужно менять и ПКО. Пойдёт ли на это покупатель?а подотчетник видимо кассовый чек потерял. говорит может его сделать другим числом
А вообще-то когда-то в2005-2006 годах было разъяснение, что отсутсвие кассового не препятствие взять НДС к вычету, но налоговики могут придраться, а под рукой этих разъяснений нет. Так что смело берите в расходы, а вот с НДС (хотя про него в вопросе как раз ничего не было сказано) осторожней.
А знаете, что: составьте акт (комиссией) о том, что кассовый чек утерян и поставщик пусть поставит свою печать и подпись, что действительно выбил чек.
Транспортная компания выписала вам сч-ф , номер кассового чека в строку 5 сч-ф забила? Если нет , то НДС к вычету не возьмете, .к. сч-ф выписана с нарушением.
Маргарита_Ник, а почему нельзя возместить НДС? А как же Пункт 7 статьи 168 НК "При реализации товаров за наличный расчет организациями (предприятиями) и индивидуальными предпринимателями розничной торговли и общественного питания, а также другими организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы и оказывающими платные услуги непосредственно населению, требования, установленные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы"?На кассовом чеке выделен НДС, а на товарном нет, счет-фактура отсутствует. В авансовый отчет пишется сумма БЕЗ НДС?
С НДС. Только выделенный в кассовом чеке НДС не будет подлежать возмещению.
У меня тоже сейчас встают вопросы, касаемые НДС в чеках. При чем подотчетные лица мне приносят чеки на покупку ГСМ, и в этих чеках ндс не выделен отдельной строкой, но в верхней части бланка прописано "Сумма с учетом НДС 18%". Вот думаю, надо ли самостоятельно выделять ндс, и можно ли его возмещать?
Это про исполнение обязанностей налогоплательщика. Milen, Вы лучше про документы, которые нужны для вычета НДС посмотрите.А как же Пункт 7 статьи 168 НК
Делечка
Вы пишите что все документы должны быть выписаны на юр. лицо, если на физика, то делайте Акт закупки ТМЦ у физ. лица и проинструктируйте всех сотрудников по этому поводу.
А как он должен выглчдеть этот акт, где его можно посмотреть одним глазком, очень надо все на физ. лиц оформлено.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
