Агентские договора!!!

[0le4ka]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста: мы на упрощенке (доходы-расходы), работаем с турагенствами по агенсткому договору. Например, выставляем им счет: услуги по проживанию 1000 руб., минус агентское вознаграждение 100 руб., на расчетный счет они нам перечисляют 900 руб.
51 62.1 900 руб. (Выручка)
62.1 91.1 100 руб. (Доход в день подписания отчета агента)
91.4 62.1 100 руб. (расход в день подписания отчета агента)
62.1 90.1 900 руб. Реализация услуг
Получается, что по книге доходов и расходов у нас будет проходить 1000 руб. всего в доходы и 100 руб. в расходы, все ли мы правильно делаем?

[Andyko]

1000 руб. всего в доходы и 100 руб. в расходы

Да, только почему бы вторую и четвертую проводки в одну не объединить?

[0le4ka]

Потому что подписание документов (отчет агента и акт реализации) может быть подписан в разные дни

[Andyko]

Лично для меня это странно, потому что, грубо говоря, акт реализации вторичен по отношению к отчету.

[0le4ka]

За проживающих в отеле гостей перечисляет деньги турагенство. Гость может пожить и уехать, например 20 августа, мы с ним подписываем Акт, а турагенство присылает отчет агента по итогам месяца, поэтому и возникают такие временные разницы

[Andyko]

А вознаграждение агента зависит от Ваших взаимоотношений с клиентом?

[0le4ka]

А в каком плане взаимотношений? Мы перечисляем им 7% от общей суммы за проживание

[Andyko]

0le4ka, просто я не понимаю, почему последняя проводка не на сумму проживания.