Приветик всем! подскажите пож-та мы с фирмой проводим зачет НДС оплатили платежкой и когда стала разносить платеж при формировании книги продаж мне компьютер выдал что не сформирована сч/ф на аванс от этой фирмы на эту сумму. Так может в 1с проводить не как оплату от покупателя а по другому, например сделать сначало нам оплатить НДС а потом просто как возврат покупателю денежных средств.Запуталасьтогда на делаю по покупателю оборотку эта сумма там не появляеться и долг не уменьшается
