НАЛОГ!!!

[рин]

У меня такая ситуация- ООО-УСНО -15%:было
1 квартал: доходы- 860 760
расходы- 817069
налог заплатила- 6554
1 полугодие: доходы - 1646000
расходы- 1341965
налог заплатила- 39051
Но проблема в том, что накладные за 1 квартал не подписали, и поэтому они не вошли в расходы, т.е за полугодие у меня стоит точная цифра расходов. Что делать с 1 кварталом? Подать уточненку, но тогда
1 квартал: доходы- 860 760
расходы- 20939
налог нужно заплатить - 125973, но за полугодие налог уменьшается... Что мне делать? Нужно ли платить 125 973, а потом делать возврат? Или в декларации за полугодие видно реальный налог?
Помогите разобраться?

[oi]

надо уточненки за два периода, к уплате налога может и не будет, но пени посчитают.

[Милеша]

Нужно рассчитать пеню самостоятельно, уплатить, а потом подавать уточненки, чтобы не было штрафа.Налога к уплате не будет.

[Аноним]

Нужно рассчитать пеню самостоятельно, уплатить, а потом подавать уточненки, чтобы не было штрафа.Налога к уплате не будет.

а если не уплатить пеню, а просто подать уточнёнки штраф будет?

[рин]

Подскажите. а как расчитать пени?

[oi]

Штрафа не будет.
Просто сдайте уточненки.
Когда будете сверку делать, тогда пени и заплатите.

[Cooler]

Штрафа не будет.

Но лишь потому, что за 1 квартал и полугодие платятся авансовые платежи.

А вот за недоплату по итогам года - штраф неминуем, если до подачи уточненки не заплатить недоимку и пеню.

Просто сдайте уточненки.

В данном случае можно этого и не делать, не дороже обойдется. А может, и дешевле.

[Милеша]

Лучше посчитайте пеню сами,а то за вас это сделает налоговая (причем тут же, не дожидаясь никакой сверки) и могут еще штраф по п.1 ст.122 влепить. Пеня расчитывается исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от суммы недоплаты за каждый день просрочки.

[Cooler]

Лучше посчитайте пеню сами

И чем же это лучше?

и могут еще штраф по п.1 ст.122 влепить

Могут попытаться влепить.

Но и это вряд ли: ВАС еще в 2003 году указал, что ст.122 может быть применена только по итогам налогового, а не отчетного периода (пункт 16 Информационного письма Президиума ВАС от 17.03.2003 N 71).

[Морис]

Подскажите. а как расчитать пени?

Пеня = одна трёхсотая ставки рефинансирования ЦБ * сумма задолженности * количество дней

[рин]

Сдала уточненки в августе,,, А сегодня узнаю, что мой счет заблокировали на 120 000р. (это налог за квартал по уточненки),,, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ????? ПОМОГИТЕ!!!

[рин]

Пришла из налоговой, говорят, что если прошла уточненка - должны быть перечислены деньги и еще впаяли 5000 - пени. Как мне обосновать, что за полугодие - этот налог уменьшился? СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!

[рин]

Немного не точно написала: ООО-УСНО -15%:было
1 квартал: доходы- 860 760
расходы- 817069
налог заплатила- 6554
1 полугодие: доходы - 1646000
расходы- 1170750
налог не заплатила- 64 734 не было денег, а через месяц сделала две уточненки:
1)1 полугодие: доходы - 1646000
расходы- 1341965
налог заплатила- 39051
2)и за 1 квартал: доходы- 860 760
расходы- 20939
налог нужно заплатить - 125973,
Но проблема в том, что накладные за 1 квартал не подписали, и поэтому они не вошли в расходы
Помогите разобраться...

[Над.К]

Как мне обосновать, что за полугодие - этот налог уменьшился

Да, но за 1 квартал-то Вы должны были заплатить? Вот отсюда и пени. Все верно.

[рин]

но я сделала две уточненки, как здесь советовали...
А теперь мне надо написать заявление на возврат?
Срочно нужен совет!!! Директор убьет!!

[Над.К]

Ну, я вот как раз не советовала сдавать уточненки. Все можно было выровнять за 9 месяцев.

если прошла уточненка - должны быть перечислены деньги

ерунду Вам сказали. У Вас по итогам полугодия налога всего начислено 45605 и Вы их уплатили. Более ничего государству, кроме пени за несвоевременную уплату, не должны. Идите в налоговую и разбирайтесь, на основании чего они пытаются лишние 120 тысяч с Вас снять. Может они что не так по базе у себя провели?

[рин]

Налоговая предложила мне завтра придти с дискетой и они скинут состояние расчетов... Мне на основании этой сверки написать заявление на возврат? Или как то по- другому действовать? Как долго они будут возвращать?

[Над.К]

Ну, прежде чем писать на возврат, налог за 9 месяцев посчитайте, может и возвращать нечего будет? А просто не платить налог какое-то время.

[рин]

Нам сейчас очень нужны эти деньги!!!! Помогите!!!!!Схожу с ума!!!!

[Над.К]

рин, ну чем мы помочь то можем Не вернут они Вам сейчас эти деньги Скорее всего до конца года и не вернут

[рин]

А НК глава 12 статья 78 п 6. Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления.???????

[Над.К]

У Вас пока авансовые платежи по налогу, налог рассчитывается по итогам года. Вот в этом-то и проблема. Есть формальный предлог отказать. Кроме того, прежде чем вернуть, у Вас еще и документы на проверку могут запросить.

[рин]

Более ничего государству, кроме пени за несвоевременную уплату, не должны. Идите в налоговую и разбирайтесь, на основании чего они пытаются лишние 120 тысяч с Вас снять.

Может попытаться разобраться? Пусть обоснуют?

[Над.К]

Ну разбираться в любом случае надо.