 |
Добрый день!
Подскажите пож. чо же мне теперь делать то. Оплатили товар налом (по договору с банком не имели права, но мы сделали доп. договор поставки с поставщиком). И вот я сделала РКО на представителя поставщика, указала счет 66. А мне теперь сказали, что нужно было брать деньги под отчет себе (по приказу могу), а потом делать АО (по сч. 66). те правильно я провела:
д50 к 66
или нужно
д50 к71
д71 к66?
Как же мне делать? Неужели теперь всю кассу переписываь?!?!
э... не понял... приход в кассу денег от поставщика, выдавшего заём?д50 к 66
к50 д60, оплата товара поставщику. или я че путаю?
я новичек, мне наверное простительно буквы перепутать
Кто же, все таки, и кому продал?Сообщение от Илона1981
они продали нам товар, а мы его оплатили налом (мы - розничный магазин)
Д 71 К 50
Д 60 К 71
План счетов желательно не путать, и Дт с Кт заодно)
те, мне все перписывать?простым РКО не обойтись, только через АО?
и правда, можно обойтись без 71 сч. или нет?те, мне все перписывать?
А если они доставили прямо в магазин товар бесплатно,тут же представитель получил деньги и выдал накладную Торг-12 с их печатью.Вы выписываете приходник на организацию и проводите без 71 счета.
Илона1981 ! Значитца делаете так: по РКО можно выдать деньги поставщику (в пределах 100 тыс.по 1 договору) с проводкой Дт 60 Кт 50, если он вам даст доверенность на получение налички от вас. Если доверенности нет, тогда - только через 71 счет. Т.е. Дт 71 Кт50-выдача вам(дяде-тёте) нала, и потом, когда они (поставщик) дадут вам корешок своего приходника,чек ККМ, вы делаете А/Отчёт, и списываете с подотчёта Дт60 Кт71.
eto_lena! Спасибо Вам, теперь все понятно
Самое прикольное, что Планом счетов не предусмотрена проводка Дт60 Кт71
потому что ее и не делают. а делают Дт41 Кт71, Дт10 Кт71-взависимости от того что вы купили
а я вот нашла такую проводку в справочнике Дт 60 Кт 71 и сама так делаю
а потом уже поступление товара Дт 41 Кт 60
Это, интересно, почему не делают? Подотчетник, покупает товар, расчитывается за него.... а, каким, образом, Вы, акт сверки делаете с этим поставщиком при условии д10,41 к71?
Если у меня товарный и кассоый чек делаю Д41 К71Это, интересно, почему не делают? Подотчетник, покупает товар, расчитывается за него.... а, каким, образом, Вы, акт сверки делаете с этим поставщиком при условии д10,41 к71?
Если у меня накладная с счетом-фактурой то Д41 К60. Соответственно при оплате налом дают кассовый чек и квитанцию к ПКО (хотя можно и без квитанции) проводим в авансовом отчете как Д60 К71.
В Плане счетов такой проводки нет, но считаю, что так учитывать правильней. Небольшой, можно сказать, очень маленький пробел в законодательстве (нормативном регулировании)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием