 |
Добрый день. Я учусь только. Скажите, мне выставили счет-фактуру, товарную накладную, и просто счет. На основании какого документа я формирую платежку счета или счета-фатуры? При условии, что в счете не выделена отдельной строкой НДС. Спасибо большое.
вообще п/п формируется на основании СчетаСообщение от Аноним
если нет НДС может они на Упрощенке
если Общая система то должен быть НДС
В счете фактуре НДС выведен, там получается сумма билетов без НДС, а сервисный сбор 18%, а вот в простом счете этого ничего нет, т.е. стоит общая сумма, выделена сумма НДС, а по какой ставке и к какой сумме выделенный НДС относится этого нет. И вот еще, в простом счете реквизиты плательщика должны быть полностью указаны?
Оплатите по сч.ф. и не мучайтесь вопросом. Просто счет обычно к банку подшивают, а сч.ф. в журнал полученных сч.ф.
Желаю всем удачи!
Спасибо, значит по счету фактуре оплачу
А у меня еще вот какой вопрос: У меня получается, что общая сумма, состоит из двух
1. Сумма за билеты,
2. Сервисный сбор + НДС 18%, значит я просто это в назначении платежа расписываю, и плачу одной платежкой? Только вот в 1с у меня получаеися, что 18% вычетается из общей суммы.
Как быть?
Исправить в платежке сумму НДС вручную.
Желаю всем удачи!
Спасибо, уже сделала....
Тогда уж лучше по накладной. С/ф - документ для начисления или принятия к вычету НДС. А накладная - подтверждает возникновение у вас обязательств по оплате.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
