Не могу разобраться с налогом на прибыль

[Андрей3377]

Подскажите пожалуйста! Я не могу разобраться по поводу налога на прибыль! Считаю значит налог за 2 квартал 2007 года (не было бухгалтера вовремя расчитать, и досталось мне ) По итогам апреля у нас получается убыток у нас по осн.виду деятельности убыток 660000 по основному 90-му и 1000руб на 91 убыток от комиссий банков. По итогам мая у нас прибыль 680000 по 90-му и 700 на 91 (ПРибыль короче). За июнь у нас убок по основному 22000 и расходы по 91 600(убыток) Не могу разобраться с налогом на прибыль за квартал целиком? Помогите с расчетом! заранее всем благодарен!

[Mic1]

Считайте прибыль нарастающим итогом с начала года, а не помесячно.

[Аноним]

Прибыль не НДС.НДС считаем как бы внутри месяца,прибыль как бы постоянно снова.Посчитали за 1-й квартал, а во втором забудем про первый и сразу считаем за 2 квартала.Но платежи (авансы) если их платили указываем в декларации, чтобы на них уменьшить пречитающиеся к уплате платежи.

[Андрей3377]

а как при этом заставить 1С считать прибыль за 2 квартала сразу (то есть за полугодие)?! она то считает прибыль помесячно!Может где то в настройках?

п.с. при закрытии месяца ставлю галку на налог на прибыль, если в месяце имела место прибыль, и снимаю ее если соответственно убыток (а галки постоянной и временной разницы не ставлю никогда)

[Веруша]

по-моему, надо в тит. листе выбрать период "Ежеквартально" в окошке " Сдача отчета". Тогда период меняется по три месяца. 2-ой квартал-это 1-е полугодие

[Андрей3377]

распечатать декларацию не проблема! я имею в виду при закрытии месяца 1С при прибыли делает проводку на Кт99 (а при убытке в Дт99) ЕЖЕМЕСЯЧНО! и сумму начисленного налога потом на 68! а сумма-то за месяц!!!!

[Mic1]

в регламентном документе "закрытие месяца" не ставьте галку "Расчет налога на прибыль ПБУ 18/02".
Во-первых Вы ПБУ 18/02 не применяете,
Во-вторых - это не тот налог, который отражается в декларации.

[Андрей3377]

а как тогда подсчитать налог на прибыль в 1С и потом пеерчислить сумму налога на 99 и налог на 68?только вручную??? Можно ли в 1С этот процесс автоматизировать?

[ЛО]

Версия 1С какая?

[Андрей3377]

1с 7.7 бухгалтерский учет

[ЛО]

Налоговый учет ведется одновременно с бухгалтерским? Если в НУ все правильно, то заполняете декларацию по налогу на прибыль, с ее помощью считаете налог, потом ручками в БУ начисляете.

[Андрей3377]

а мы при расчете налога за полугодие включаем в расходную часть сумму начисленного налога за 1-й квартал?

[ЛО]

Считаете налог за полугодие нарастающим итогом, из полученной цифры вычитаете

сумму начисленного налога за 1-й квартал

, если остаток с "+", то делаете проводку по начислению налога за 2 квартал, если с "-", делаете сторно на эту сумму.

Не обижайтесь, но может стоит озаботиться поисками бухгалтера?