Друзья!!!
Такая ситуация....банк разнесли чуть позже,поэтому только сейчас выяснилось что был аванс и надо выписать с/ф,т к оплата 23/08 а отгрузка пошла 24/08...а сейчас вообще 29/08.Чтобы мне сейчас выписать с/ф на аванс придется нарушить хронологию...Как быть???
Можно ли для с/ф на аванс сделать совсем другую номерацию..например начать как 1/1 и т. д.....а стандартные отгрузки у меня №00000001 и далее...
МожноМожно ли для с/ф на аванс сделать совсем другую номерацию..например начать как 1/1 и т. д
попутный вопросик еще)...вот за откр.банк карточки нам банк выдал с/ф....я ее провела как услуги стороних организаций...занесла в книгу покупк..а когда они списыват по р/с ,почему идет отдельными п/п? на сумму ндс и п/п на сумму без ндс....мне как то это отражать по иному или можно сразу поставить на 91.2(сумму+ндс)....
на 91 без НДС, на 19 НДС. А почему так проводят...может быть специфика раздельного учета по облагаемым/необлагаемым.
незнаю вот почему..а ндс 19.3..но это ж не товар...
почему на 91 счет сразу? на 76.5 счет
76.5 счет разнести в выписке. А потом закрыть 76. 5 счет услугами сторонних организаций
вт я тож подумалла про 76...т е и ндс и суму без ндс я разношу на 76.5...а потом провожу услуги по сф от банка и все закрывается! и сумма в книге покупок да?
да.
Чтобы не было такой ситуации можно счф присваивать номера-23/08 от 23.08.07 , 24/08 от 24.08.07 и т.д. Если счф за день много соответственно 23/08/1, 23/08/2 и т.д.Сообщение от Аноним
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием