Отказали в возмещении

[Шельф]

У нас прошла проверка, выставили акт, где обнаружили, что счет-фактура не соответствует записи в книге покупок (номер не тот и сумма). С номером напутали продавцы и счет-фактуру выставили сначала в рублях, а потом переделали в ЕВРО и накладную передали в ЕВРО. В книгу покупок попали автоматически суммовые разницы, т.к. сумма в рублях по курсу ЕВРО и компьютер туда их поставил. Могу ли я сделать на основании поступившего нового счета-фактуры доп.лист к книге покупок и сдать уточненку? Не будет ли это нарушением? Правда налоговая в акте написала, что мы можем представить в течение 15 дней свои письменные возражения и передать документы их подтверждающие

[Svet@Lana]

По-моему уточненку можно подать, пока камералка не закончилась, пишите возражения.

[Шельф]

То есть уточненку я подать сейчас не смогу? Но ведь решения еще нет, а есть только акт

[Svet@Lana]

После акта - только возражения.

[Шельф]

В ходе проверки, сгласно ст.88, налоговая обязана сообщить о выявленных ошибках, но мы узнали о них, только получив акт. Программа автоматически занесла в книгу покупок лишнюю сумму, но мы не могли ее заметить, т.к. книга на 30 стр. Мы согласны с налоговой, что это ошибка, но неужели нам ее теперь исправить нельзя. И какие, получается, нам писать возражения?

[Veter]

Действуем в рамках закона:

1. Получаем акт
2. У нас 15 дней для подготовки разногласия и сбора оправдательных документов есть смысл связаться с поставщиком исправить счета- фактуры и другие документы
3. По закону в течении 10 дней руководитель инспекции извещает о месте рассмотрения решения .
4. Если результа положительное вынесут решение об отказе в привлечении к налоговой ответственности если отрицательное- решение о привлечении + требование об уплате.


Если чувствуете за собой правду вперед дальше или вышестоящую или в суд , а с 2009 сначало вышестоящая а затем суд.

[Шельф]

Поставщик говорит, что уже все отправил по встречке и исправлять ничего не будет. Инспектор сказал, что в основном основанием для отказа послужили наши расхождения с поставщиком (у них сумма в Евро, у нас-рублях, еще и номер не тот). Получается наши возражения не принесут положительного результата?

[Шельф]

Спасибо за разъяснения

[Svet@Lana]

Попробуйте сделать так: написать возражения: счет-фактуру предоставить такую же, как у поставщика, разница в валюте - сбой программы. Номер объяснить тоже сбоем. Но шаткая, очень шаткая позиция.
На самом деле, пока нет решения, сходите на прием к начальнику отдела камеральны проверок... Объясните ситуацию. Может и поможет...

[Шельф]

Спасибо, попробуем сначала поговорить

[Veter]

Пишите официально письмо поставщику с требованием совместно исправить документы , поставщику ничего не грозит, исправлять надо следущим образом зачеркиваем данные в документе ставим подпись и печать поставщика.

[Svet@Lana]

Veter, если так сделать, то вычет по сч-ф можно будет получить только новой датой, которая в корректировке указана, а если просто заменить документ, то останется прежний период