Подскажите пожалуйста - сейчас начала заниматься документами по поступлению ОС и материалов до 10000 за полгода до меня...Обнаружила что если в накладной приходили и канцтовары и например факс бухгалтер списывал все одним документом на 26 счет....То есть теперь у меня этого факса нет нигде.....как сейчас лучше исправить? Все отсторнировать и заново сделать по БС или есть какой то другой способ....
Я подумаю об этом завтра (с)
Так а что конкретно не нравится в этом?например факс бухгалтер списывал все одним документом на 26 счет
Ну поставьте на забалансовый счет этот факс...То есть теперь у меня этого факса нет нигде
Мне не нравится что вместе с суммой списалось количество....Так а что конкретно не нравится в этом?
А как поставить на забалансовый сейчас просто
Д003 ( по бухгалтерской справке) факс -1 ( образно говоря)
Я подумаю об этом завтра (с)
Вы его в переработку приняли что ли? Введите какой-нибудь счет типа "МОС".сейчас просто Д003 ( по бухгалтерской справке) факс -1 ( образно говоря)
Best regards, Михаил
А как Вы себе представляете учет МПЗ такой, чтобы вместе с суммой количество не списывалось???? Карандаши-то с 10 счета как списываете? С количеством или без?Мне не нравится что вместе с суммой списалось количество....
Да в том то и дело что против карандашей я ничего не имею против...а вот факс мне хочется видеть в балансе....
Я подумаю об этом завтра (с)
Ангелочек, если хотите видеть факс в балансе - можете учесть его как ОС и начислять амортизацию ежемесячно.
Либо - видеть его только "за балансом" ))
Ну именно это и имела в виду просто торопилась пока писалаЛибо - видеть его только "за балансом" ))
Я подумаю об этом завтра (с)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием