SOS Как исправить старые ошибки?

[Аноним]

Коллеги! подзатуталась, проблема в следующем: в августе 2004 года были допущены ошибки при проведении актов вып. работ и счетов-фактур на них (провели не на те суммы), в августе 2005 года ошибку обнаружили, так сказать исправили, но исправили "не в дугу", теперь на всех счетах по этим операциям висят остатки, исправительные записи отнесли на финансовый результат в 3 кв 2005 года, хочу исправить это как сделать не пойму... у кого есть опыт таких дел, пожалуйста помогите!!! может по аське кто сможет написать, чтб проще общаться,
очень надо!!

[Svet@Lana]

В бухгалтерсокм учете корректирующие записи вносите сейчас.
По прошлым корректировкам (2005 год) налоговую отчетность не меняли?

[Svet.a]

на всех счетах по этим операциям висят остатки

конкретно?

при проведении актов вып. работ

вы - подрядчик или заказчик? или это услуги? хотите ответ, давайте полную информацию

[Аноним]

вообщем так:
были услуги нами получены в августе 2004 на суммы 8468,48 и 18306,35 (мы возмещаем поставщику стоимость тепловой энергии), в 1С у предыдущего бухгалтера проведены соотв-но суммы: 12542,93 и 13837,10, все это с НДС.
в 2005 году сделаны записи:
по первой сумме: 60,1 91,1 3234,56
60,1 19,3 582,22
по второй: 91,2 60,1 4819,84
19,3 60,1 867,57
и затем: 68,2 19,3 -582,22
68,2 19,3 582,22, это вообще загадка...
т.е. она не скорректировала первоначальные акты, а дельты по ним списала на финансовый результат, причем она это расчитывала исходя опять же из неправильных сумм, как все это исправить?

[Svet.a]

Корректирующие записи:
1. Д60 К91 218,36
К19 39,31

2.Д60 К91 1032,34
К19 185,82

[Svet.a]

и затем: 68,2 19,3 -582,22
68,2 19,3 582,22, это вообще загадка...

что с НДС то было? возмещали в 2004 и 2005 гг? какие суммы?

[Аноним]

не нашла никаких уточненок, ни за 2004 прибыль ни по ндс

[olga_]

спасибо большое, сообразила в цифрах, а то клин какой-то был)
вопрос по пов. деклараций... подавать уточненки? ведь в бух учете пишем сейчас, а в налоговом? получатся разницы, как их отразить? это же постоянные получаются, как они спишутся.
Просто раз взялась хочется до конца докопаться

[VEM]

вопрос по пов. деклараций... подавать уточненки?

Да.

ведь в бух учете пишем сейчас

Да.

а в налоговом?

в том периоде, в котором были допущены ошибки.

[Мышь... серая...]

Можно вопросик? Если сейчас обнаружена ошибка в начислении налогов за 2006 год - нужно уменьшить. Мне уточнять все налоговые расчеты по авансовым платежам или можно только годовую декларацию за 2006 год?

[Аноним]

какие налоги-то?
по ндс должны подать уточненку за тот период, в котором была допущена ошибка, вы же годовую не подаете декларацию,
а прибыль я бы подала уточненку за 2006 год.

[Мышь... серая...]

какие налоги-то?

земельный