 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на каком счете будет правильнее отражена такая ситуация... Сторонняя организация оказывает нам услугу по монтажу изделий...эти изделия я учитываю на 10.02, потом соответственно на 20.01....а услуги по монтажу должны же войти в с/ст-ть товара...так вот и вопрос...услуги сторонней организации я могу отразить на сч. 20.01?
Что за монтаж?
Что за товар?
Вы из изделий делаете товар, и при этом сборку делает сторонняя организация???
Мы покупаем комплекты для сборки Д10.02 К60.01
Отдаем на сборку(монтаж) стор.орг. Д10.07 К 10.02
Поступаюн к нам уже собранные наборы Д10.02 К10.07
Ну, а дальше я собираю все затраты на 20.01, а услуги не знаю как правильно отразить на этом же счете или может на 25
услуги по монтажу должны увеличить стоимость изделия и на20 списывается полная стоимость
я это понимаю...поэтому и спрашиваю, как учесть эту услугу, на каком счете?Сообщение от m'm
Насколько я знаю переработка сырья у сторонней организации отражается так:
Передано сырье в переработку Д10-7 К10-1 (Документ -М-15)
Списаны материалы на изготовление готовой продукции Д20 К10-7
(Отчет переработчика)
Отражен возврат неиспользованных материалов (если вдруг) Д10-1 К10-7
(Отчет переработчика)
Отражены затраты по переработке сырья Д20 К60
(Акты выполненных работ)
Отражен НДС Д19 К60
(Счет-фактура)
Принят к вычету НДС Д68 К19
Принята к учету готовая продукция Д43 К20
(МХ-18)
Вот....
Ну уж всяко не на 25....
на 20 учитывайте.
т.е. 10-2 у вас.
Благодарю всех за ответы
Kalbaca, аменно
и еще вопросик из этой же темы.... организация оказывает услугу по разработке макета для упаковки товара (эта "бумажка" (макет) потом будет прикладываться к товару) то как эту услугу учесть? при условии, что я еще не знаю сколько именно этого товара я буду продавать (значит услугу не могу поделить пропорционально планируемым продажам), могу, я например, составить какой нить акт или приказ (распоряжение) о том, что расходы связанные с разработкой макета списывать равными частями в течении...года например? по идее эти расходы же должны тоже включаться в ст-ть товара?
Почему бы просто не отнести на коммерческие расходы? Д-44 К-60 на основании того же акта? А потом распределять в соответствии с учётной политикой. А в 1С вообще всё просто.
Как раз то в 1С и не просто...по БУ, я могу эти затраты списать сразу, а по НУ нет...
Можно конечно фирменную упаковку в НМА отнести.
Надо в консультанте полазить.
Расходы-то большие?
Kalbaca, помогите пожалуйста...первый раз сталкиваюсь с этим....
как НМА относить не буду...т.к. это не НМА...и не реклама...это просто расходы, а расходы не большие, относительно 106000 руб
если не будете регистрировать это фирменным знаком или упаковкой,заявлять авторские права, то спишите на коммерческие расходы
если не будете регистрировать это фирменным знаком или упаковкой,заявлять авторские права, то спишите на коммерческие расходыНа коммерческие расходы и распределять в соответствии с учётной политикой, если не хотите в НМА.
ЗДР Всем!
Подскажите чайнику плизззз!
Фирма в конце июня заключила договор с почтой россии об аренде ячейки абонементного почтового шкафа на 600 рублей (то есть за 6 месяцев по 105...с копейками) Проводки:
Д60 К51 - 600 оплатила почте
Д44.1.1 К60 - 600р сразу списать, или каждый месяц по 105 рублей приходовать услуги на 44 ????????????
Помогите плизз мне!
За ранее спасибо!
На расходы будущих периодов. и ежемесячно на коммерческие.сразу списать, или каждый месяц по 105 рублей приходовать услуги на 44 ????????????
m'm, Kalbaca, Спасибо, что помогли
Kalbaca так ведь тогда 60 не закроется.??!! Расходы будущих период это счет 97, а как мне закрыть 60, получается долг за поставщиком остается?!
Ну дык как он может не закрыться??
Д-97 К-60 на 600р (ну или без НДС и Д-19 К-60, если есть) - на основании акта.
Д-60 К-51
В этом же месяце Д-44 К-97 - 100р (или 105, не понял почему)
И так ежемесячно.
VaSvetlana
Всегда пожалуйста!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
