Перепутали уставный капитал. что теперь делать?

[Прожектер]

Сразу оговорюсь, я не бухгалтер, посему изложу проблему так, как ее понимаю, уж не взыщите )))
Вопрос мой такой:
у нас на обслуживании стоит много фирм и так получилось, что мы сделали ошибку в уставном капитале: вместо денег, внесенных учредителем на накопительный счет ООО, указали имущество (в большинстве фирм УК вносится имуществом, вот составляли анкету и ошиблись). Прошло уже порядочно времени, может быть даже год, не помню точно, и прямо сейчас посмотреть не могу. Отчетность, соответственно, бухгалтерией сдавалась. Сейчас мы заметили ошибку, наш бухгалтер долго объясняла мне в чем разница при учете в УК имущества и денег, как имущество списывается и т.д., а на вопрос "что теперь делать-то?" ответить не смогла. Сказала только, что, типа, "все очень плохо", "баланс сдан, а он не исправляется" и прочие ужасы. А исправить надо, очень надо, причем желательно без материальных потерь.
Не может же так быть, чтобы не было никакого способа отобразить это в отчетности, пусть не как "исправление ошибки", а по-другому, но как-то хоть отобразить.
Т.е. сейчас у ООО есть накопительный счет (расчетный пока не открыт), на который деньгами внесен его УК, и есть отчетность (нулевая), которая составлялась исходя из того, что УК внесен имуществом.
Вопрос профессионалам: что делать?
Помогите пожалуйста )

[Искорка]

Если отчетность нулевая, просто сдайте за 9мес. правильный баланс. В бух.учете можно сторно сделать проводку по приходованию имущества, и проводку на получение ден.средств.
Посмотрите отчетность, налог на имущество не начислялся, и убытков нет? Что за имущество-то? Почему и как бухгалтер его списывал при отсутствии деятельности?

ps: Какой-то у Вас бухгалтер злючий

"все очень плохо", "баланс сдан, а он не исправляется" и прочие ужасы.

может мало платите?

[Пилкин Вася]

Вопрос профессионалам: что делать?
Помогите пожалуйста )

1. уволить бухгалтера;
2. сдать отчетность (текущую), отразив в ней текущее! состояние дел.

[Прожектер]

Если отчетность нулевая, просто сдайте за 9мес. правильный баланс. В бух.учете можно сторно сделать проводку по приходованию имущества, и проводку на получение ден.средств.

Спасибо ))

Посмотрите отчетность, налог на имущество не начислялся, и убытков нет? Что за имущество-то? Почему и как бухгалтер его списывал при отсутствии деятельности?

Имущество -- стол и факс. Как списывал -- не знаю, спрошу.

ps: Какой-то у Вас бухгалтер злючий может мало платите?

Может быть )) я лично ей ничего не плачу, я из другого отдела просто. ))

[Прожектер]

Почему и как бухгалтер его списывал при отсутствии деятельности?

Говорит, в реализацию списала.

[Vlad12]

вместо денег, внесенных учредителем на накопительный счет ООО, указали имущество

А деньги с накопительного куда дели (и как провели)?

[Искорка]

Говорит, в реализацию списала.

какая реализация?

у ООО есть накопительный счет (расчетный пока не открыт), на который деньгами внесен его УК, и есть отчетность (нулевая)

деятельности не было и реализации тоже.
Напишите какие суммы указаны в балансе,в ф.2 и декларации по прибыли.

[Vlad12]

какая реализация?

Поди кому-то загнали стол и факс, чтоб налоги накрутить.
Но мы только догадываться можем. Ждем ответа автора.

[jul-2000]

Ждем ответа автора.

Да простит меня автор ветки, но я несколько скептически отношусь к получающемуся "испорченному телефону". А сам бухгалтер напрямую "выйти на связь" не может?

[Прожектер]

А деньги с накопительного куда дели (и как провели)?

Так вот пока никак не провели, как я понимаю. Т.е. деньги на накопительном лежат, а в отчетности как будто УК имуществом внесен.

[Vlad12]

Т.е. деньги на накопительном лежат, а в отчетности как будто УК имуществом внесен.

Т.Е. у учредителей эти деньги лишние.
Насколько помню (знаю), если открываешь расчетный счет фирмы в том же банке, в котором был открыт накопительный, то при подаче всех бумажек банк переводит деньги с накопительного на расчетный.
Зависнуть могут , если р/счет или не открыли вообще, или открыли в другом банке.
Если учредители смогут забрать деньги с накопительного сами напрямую, то и в отчетности проблем не будет.
А нет - проведете деньги , например, как займ учредителей, когда на р/счете они появятся

[Шмымзик]

Прожектер, ...
вносите деньги наличными в кассу, потом на эти деньги покупаете им-во у какого-нибудь дяди Васи, потом списываете это им-во точно так, как оно у вас уже списано.
Отчетность не меняется ни разу при этом.

С накопительным счетом - потом разберетесь как-нибудь. Либо заберете деньги, либо - как сказал Vlad12, через заем оформите.