Занимаюсь уточненкой по прибыли, подскажите, пожалуйста. 1 кв. налог-3950, полугодие - 4736р, получается к доплате:786р., 9 мес. -убыток получается к возмещению - 4736, год - налог 15600, какую сумму ставить по строке 210 в декларации (сумма начисленных авансовых платежей за налоговый период) и сколько получится к доплате. Заранее всем огромное спасибо за ответы.
мне дмается, что в строке 210 ставить нужно сумму предыдущую которая была к оплате (полугодие).
К доплате - 10864р.
1. А почему налог за год не уменьшен на убыток, что за 9 месяцев?
2. Авансы , начисленные в 1 квартале 3950, это то, что надо было платить во 2 квартале.
3. Авансы, начисленные во втором квартале 786, видимо, они равны налогу второго квартала, это к уплает в 3 квартале.
= 0по строке 210
Порядок заполнения:
5.8. По строкам 210 - 230 указываются суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период. По строкам 210 - 230 указываются:
- организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи не позднее 28-го числа каждого месяца, с последующими расчетами в Декларациях за соответствующий отчетный период, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода и суммы ежемесячных авансовых платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного периода;
- организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период;
- организациями, уплачивающими авансовые платежи только по итогам отчетного периода, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период.
И что у вас получится в строке 270 (доплата)?= 0
1. А почему налог за год не уменьшен на убыток, что за 9 месяцев?
а как уменьшить на убыток? Там же нужно проставить сумму начисленных ав.платежей. И в итоге получается, что при заполнении декларации за 9 месяцев к возмещению получится 4736 р. Понятно, что за год надо ставить сумму уплаченного аванса за 9 месяцев. А у нас по итогам 9 мес. получается возмещение.
В итоге все равно надо проставлять 4736?
ТанК, мне почему-то тоже думается, что все-таки к доплате 10684, а как правильно? что-то совсем запуталась.
Ничего не ставите, т.е. 0, к оплате по декларации 15600. Платить 10864
И как это объяснить в налоговой?Ничего не ставите, т.е. 0, к оплате по декларации 15600. Платить 10864
по строке 210 ставить 0какую сумму ставить по строке 210 в декларации (сумма начисленных авансовых платежей за налоговый период) и сколько получится к доплате.
сумма к доплате по декларации - 15600
сумма, подлежащая перечислению с р/с - 10864
ТанК, "объяснять в налоговой" - ничего не придется. Общая сумма налога за год - 15600. Перечислено с р/с - 3950 в апреле, 786 в июле и 10864 - по итогам года. Итого перечислено налога за 2006 год - 15600.
ЗЫ судя по вашим словам в этой ветке - объяснять нужно Вам, а не в налоговой.
не занаю как у вас в брандашмыговке, а у нас на периферии, требуют, чтобы сумма доплаты в декларации совпадала с суммой перечисленной с р/с.
Последний раз редактировалось ТанК; 11.09.2007 в 12:19.
ТанК, и что будет, если не совпадет?
Какая разница. Попросили, переделали как им необходимо. И более ни у налоговой к нам претензий, ни у нас к ним. Все довольные. Отношения не портим, т. к. ежемесячные проверки по НДС. И на кой ф.. уприраться, из-за принципа?
ТанК, если лично Вы заполняете декларации неправильно, потому что так требует Ваша налоговая, потому что не хотите портить отношения, потому что у вас проверки по НДС - то разве это является основанием для того, чтобы советовать другому человеку заполнять декларацию неправильно? Вы бы хоть оговорку сделали - что Ваш совет, в принципе, неверен и не соотв. инструкции - но Ваша налоговая требует именно так!!!
а там и написано что "мне думается".
Последний раз редактировалось Над.К; 11.09.2007 в 13:30. Причина: Без переходов на личности можно обойтись?
Сверхоригинально!!!!чтобы сумма доплаты в декларации совпадала с суммой перечисленной с р/с.
Если следовать такой логике, то
в данной ситуации, они самостоятельно должны вернуть деньги.получается к возмещению - 4736
Последний раз редактировалось AZ 2; 11.09.2007 в 14:03.
Хотелось бы принести публичное извинение Шмымзик за хамские высказывания в ее адрес. Очень сожалею. Я была неправа.
Предлагаю конфликт считать исчерпанным, взаимные извинения принятыми, дальнейшее общение не по теме осуществлять с помощью системы личных сообщений, в противном случае посты будут удаляться без дополнительного предупреждения.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
