Люди,помогите кто может. ИЮЛЬ НЕ МОГУ ЗАКРЫТЬ
У меня такая ситуация. Нет реализации. Есть по расходам постоянные и временные вычитаемые разницы, в частности:
Штраф начисленный и уплаченный 99 76 10 000,00
Затем з/пл управленцев(налоги) 26 70,69,68 7360,00
Потом идут расходы будующих
периодов 97 60 38400,00
При закрытии месяца (в правильной очередности машина ставит следующее)
99.2.3 68.4.2 2400,00 (это 24% от 10000,00) вроде правильно
68.4.2 99.2.2 4426,90 (это 24% от 10.000,00+7360,00+ внереализационные, вообщем 24% от всего счета 99, т.е. расходов)
С полугодия 2007 года на счете 09 висит сумма (вручную отнесенная 09 68.4.2 12417,65) И она же теперь висит по К 68.4.2 на конец июля и машина сама не закрывает ее на 09 счет.
А на счете 09 по итогам июля по оборотам зависает сумма 14 444,55 и она же равна сальдо по счету 99.2 (общему).
Правильно ли это? Должна ли я руками закрывать с счета 68.4.2(причем стоит к уплате)? Помогите разобраться.
