Аванс поставщику

[Confetti]

Подскажите, когда правильно отражать авансы поставщику на счете 60, субчет 2 - в момент, когда при расчете с поставщиком возникло дебетовое сальдо или когда мы в платежном поручении указываем, что это предоплата? Т.е. часто бывают ситуации, когда мы платим поставщикам предоплату, при этом не погасив еще имеющуюся кредиторскую задолженность. И вот у меня возник вопрос - должна ли эта оплата отражаться на 60.2, или все-таки мне ее учитывать как погашение кредиторской задолженности на 60.1?

[Зайка]

должна ли эта оплата отражаться на 60.2, или все-таки мне ее учитывать как погашение кредиторской задолженности на 60.1?

вообще правильно было бы вам в программе организовать учет в разрезе поставок/счетов/договоров - тогда у вас по одному контрагенту будет одновременно и дебетовое сальдо (где надо), и кредитовое. если ведется все "в куче", то смысла разделять деньги по субсчетам нет, иначе сами больше запутаетесь.

[Confetti]

Честно говоря, уже запуталась (( Очень часто платится одна сумма, как предоплата, а потом отгружается на другую сумму, возникает путаница. Вот я и думаю, платить все по договору, а потом, как только возникло дебитовое сальдо - ставить аванс. Как думаете - ничего не нарушу в этом случае?

[Зайка]

Как думаете - ничего не нарушу в этом случае?

ничего, на мой взгляд единственно, возможна путаница в случае, если поставщик все-таки "разрезает" ваши отношения на более мелкие, чем договор, отрезки. сверяйтесь почаще и все -)