Неправильная сумма в ТОРГ-12

[kalev]

Пожалуйста, объясните почему так происходит?
Контракт в у.е. оплата рублями, автоматическое формирование книги продаж. Галка учитывать суммовые разницы при зачете аванса снята.
Выписываю накладную 199945-15 по курсу 34-5502. Вроде бы должно быть 6908144-92, в печатной форме выдает 7010839-85.
И радостно напоминает о том что есть разница между бухучетом и тем что она печатает, предлагая перепровести документ.
Однако это не помогает ничем.

[Gray_bird]

Номер и имя конфигурации в которой это происходит?

По хорошему надо в конфигураторе посмотреть как это формируется и понять откуда ноги растут.

[Аноним]

Бухгалтерия 7.7 Проф редакция 7.7.491