Исправление начисления в ПФ

[Ксюня Рад]

В документе - начисление налогов за апрель допустила ошибку при подсчете взносов в ПФ: накопительную часть начислила больше, чем нужно, а страховую меньше. а расчет ав.платежей по ОПС сдала правильный.
Проверьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю что в НУ мне нужно минусовать проводку по начислению накопительной части, и доначислить страховую часть. И все. а в БУ ничего не делать.

[Ксюня Рад]

Пожалуйста, опытные клерки, помогите!

[Тоня]

Не совсем поянтно на каком этапе в учете

допустила ошибку при подсчете взносов в ПФ

? Что такое проводка в НУ?

[Ксюня Рад]

Документом "Начисление налогов" в конце месяца.Не верно выбрала расходы на оплату труда людям до 1967 года рождения. Нужно было 76000. А я рассчитывала исходя из 81000.

Что такое проводка в НУ?

Я может быть неправильно выражаюсь. Ну исправительную проводку сделать по начислению налогов.

[Тоня]

Так и в бу ее надо сделать.

[Ксюня Рад]

Тоня. Я конечно, извиняюсь, но где в БУ проводить начисление налогов. У меня 1С Предприятие 7.7 ред 4.5. Подскажите, пожалуйста. Я не соображу никак.

[Тоня]

Закрытием месяца с проставлением галочек по операциям. А как вы в других месяцах взносы начисляли? или я что-то не поняла?

[Ксюня Рад]

Взносы я начисляла ежемесячно этим же документом.После закрытия месяца в БУ. Каким образом в расчете получилась правильная сумма ума не приложу. Хорошо, что не придется уточненок подавать.
Тоня. Вы уж меня не бросайте. Значит я "Операцией" делаю одну и ту же проводку и в БУ и в НУ ?

[Ксюня Рад]

Значит я "Операцией" делаю одну и ту же проводку и в БУ и в НУ ?

Либо проводку исправить по НУ и пере провести закрытие месяца?

[Ольга Сергеевна]

Если Вы имеете ввиду деклацию, то внесите исправления в следующем периоде.

[Tata25]

Ольга Сергеевна, было же написано, что РАСЧЕТ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (а не декларация - та сдается раз в год) был верен.