Авансы, счет-фактура, НДС

[Annyshka]

Запуталась с авансовым НДСом.
Если можно, подскажите пожалуйста.
У нас оплата приходит неравномерно.
Допустим в июле пришло денег от заказчика 400, 400.
Закрыли акты: 410, 70, 60.
Я в конце месяца перепровожу доки. Выявляю аванс (программа сама его высчитывает) по этому заказчику: 800-410-70-60=260.
Потом делаю счетф на аванс.
Но когда я счет-фактуру на аванс "завожу", то основание там - выписка, а в выписке поступление денег 400, и программа мне счет фактуру делает на 400, а надо на 260.
Я что-то не так делаю? Я имею в виду бухгалтерию по проводкам, или может в 1С&
Еще вопрос:
потом в августе, когда мы будем акты закрывать, опять суммы будут не полные. Допустим у меня аванс остался с июля 260, а акт закрываем на 500, как мне делать запись в книгу покупок в августе, на "снятие" авансового НДСа? У меня же акт и счф будут на 500?
Извините, если сумбурно, чего-то я запуталсь окончательно. Пока авансы с актами по суммам совпадали, вроде понятно было, а теперь клинит.

[VEM]

и программа мне счет фактуру делает на 400, а надо на 260.

А с чего Вы взяли, что надо на 260? Программа все правильно делает - аванс на 400, следовательно, сч/ф. тоже на 400.

[Солнышко 2006]

если деньги от заказчика пришли раньше отгрузки,даже если на 1 день, выписываете сч-ф на аванс на всю поступившую сумму. В Вашем случае на 400, а потом еще на 400. по актам выписываете сч-ф на отгрузку на 410, тут же первую сч-ф на аванс в книгу покупок полностью на 400, затем вторую сч-ф на аванс частично на 10 тоже в книгу покупок,
потом по акту сч-ф на отгрузку на 70, втроую сч-ф на аванс на 70 частично в книгу покупок, птотом сч-ф на отгрузку на 60 в книгу продаж а сч-ф на 400 на аванс (которая уже за минусом 10 и 600 в книгу покупок

[Annyshka]

Солнышко, спасибо большое!
Обе оплаты пришли раньше. Акты закрываем последним числом месяца. Моя ошибка в том, что я "проигнорила" требования налоргов выписывать счета-фактуры на любую-дату предоплаты?, (хотя слышала мнение, что необязательно, так как авансом считается сумма на конец отчетного периода, спорить не буду, не знаю), хотя по любому, в 1С не получается "проигнорить".
Те. я выписываю счет-фактуру на аванс на обе суммы. А потом на отгрузки счета фактуры не выписываю, а делаю записи в книге покупок? Так?
А как мне быть в следующем месяце. У меня остаток аванса останется. А акт в следующем месяце будет на бОльшую сумму? Как мне его "дробить-то"?

[Январь]

А потом на отгрузки счета фактуры не выписываю, а делаю записи в книге покупок?

И записи делаете, и счета-фактуры выписываете. А по авансовым счетам-фактурам делаете записи в книге покупок

А как мне быть в следующем месяце. У меня остаток аванса останется. А акт в следующем месяце будет на бОльшую сумму? Как мне его "дробить-то"?

Вот и выпишете счет-фактуру на всю услугу, в к вычету (в книге покупок) поставите остаток от прошломесячных авансов.

[Annyshka]

спасибо!

Чегой-то я опять запуталась.

1. Пришли деньги: 1.08. - 400, 25.08. - 400.
2. Выписала счета-фактуры на авансы, внесла в книгу продаж:
3. Закрыли акты: 30.08 - 410, 70, 60
4. Выписываю счета фактуры на отгрузку 30.08 - 410, 70, 60
5. Теперь по отгрузке надо авансы зачесть. Считаю вручную? Я просто думала, что в 1С еще чего не так делаю, когда в книге покупок запись делаю на снятие аванса, разницу не считает.
Т.о.
6. 30.08 Считаю отгрузку: 410+70+60=540. Авансов у меня 400+400.
первый счет фактуру на 400 в КП включаю полностью.
7. Остается отгрузки 140. Делаю запись в книге покупок на 140 ( т.е. просто высчитываю разницу и вношу ее в КП?) Так? Или по частям? Непонятна мне "эта часть". ( с первым авансом все понятно)
8. Когда в КП делаешь запись, там нужно основание = основание счетф на аванс на 400, поскольку я списываю частично на 140, то все это считается и заносится вручную?

[Солнышко 2006]

Или по частям

[Annyshka]

Солнышко, спасибо.
Значит по частям)).
Я вроде немного разобралась.
Меня "напрягает" то, что при зачете аванса, когда делаю запись в книгу покупок, выбирается основание: счет-фактура на аванс.
Счф на аванс выписан на 400.
А я зачитываю по данной отгрузке, напр.70, т.е. в данную запись в КП нужно включить 70.
Получается, что я вручную все это безобразие считаю? Я же не просто счф полностью на аванс заношу в КП, а делаю это в части отгрузки.
По идее , при зачете аванса, когда делаешь запись в КП, там не хватает функции выбора документа отгрузки. Или я чего-то не знаю?

У меня "мелких" отгрузок- море, которые "перемешиваются" с периодическими поступлениями "больших денег", программиста вызывать наверное надо?
И чего писать в "документе оплаты" при выписке счф, тоже вручную считать?
Кошмар какой.
Извините за вопросы, раньше как-то с авансами было полегче, так "сильно и безсистемно" никто деньги не перечислял, в основном деньги приходили под конкретные отгрузки.

[Солнышко 2006]

так про 1С не подскажу
поищите поиском на этом сайте "сч-фактура на аванс" или зайдите в раздел форума 1С

[MaraSt]

В 1С можно не делать по каждому сч.ф. записи в книги покупок-продаж, а по окончании месяца в регламентных документах делать формирование записей книги покупок и продаж соответственно, программа сама тогда учитывает все, что нужно.