Проводки в учете туристической деятельности

[Анна Т.]

Эх, не попадает у меня вознаграждение в КДиР, при формировании документа "реализация" делает проводку 62,1 (ТО) - 90,1 (принимаемые для НУ). но не принмиается. странно, но формируется всего одна проводка - без налоговой. может надо еще что-то вручную сделать...вот зациклилась

а сейчас еще надо приветси в порядок одну операцию - там и вознаграждение сразу удерживалось как здесь и доп.выгода от туриста есть. распечатала себе все посты с проводками с этой ветки, но кажись уже сама запуталась в них))

[Анна Т.]

урааа, получилось. пошла разбираться с доп.выгодами. вообщем проводку 76,5 (ТО) и 62,1 (ТО) надо было делать последней. Это на будущее если еще кому пригодится

[lidik]

вообщем проводку 76,5 (ТО) и 62,1 (ТО) надо было делать последней

не обязательно

[Аноним]

При УСН доход считается кассовым методом, поэтому сумма полученная в кассу от туриста по "приходнику" автоматически попадает в книгу учета д/р. А у меня в этой сумме часть стоимости тура для ТО и часть его вознаграждения. Что делать???? Можно отключить эту проводку, но тогда подскажите, как сделать так, что бы в книгу попало только вознаграждение.

[lidik]

это уже обсуждалось неоднократно

[ABell]

...иногда создается впечатление, что бухгалтеры падают с луны! Пришел в новую отрасль -прочти что-нибудь...

[Иринка211]

А может проще ответить человеку на вопрос???

[lidik]

А может проще ответить человеку на вопрос???

т.е. Вы предлагаете в очередной раз переписать целую ветку??? проводки уже писаны-переписаны...и ABell очень даже прав!!!

[Иринка211]

т.е. Вы предлагаете в очередной раз переписать целую ветку???

просто дать ссылку на эту ветку, и человеку поможете, и лишнего писать не придется

[lidik]

любой каприз:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=157724

[Иринка211]

[Rom52]

Можно и написать лишний раз: повторенье -мать ученья!

[Mits88]

Подскажите, могу ли я делать проводку 76,5-50 (РКО) т.е оплачивать тур ТО налом из кассы? или грамотней через 71сч.? или вообще так нельзя? понимаю, лучше по безналу но тогда такой возможности не было, платили налом из кассы. Буду признательна за совет!

[lidik]

при оплате налом ТО выписывает документы на физ. лицо - на того кто оплачивает путевку, так что тут правильнее будет использовать счет 71

[Miss Mari]

Подскажите пож-та по ведению учета в ТФ (я новичек в этом деле )
У меня установлена прогр. 1-С 7.7 , насколько удобно в ней работать, или посоветуете другую?
И подскажите где можно посмотреть составленные бухгалтерские проводки по учету в ТФ. Я только берусь за эту работу и нужна ваша помощь )))
Буду благодарна всем кто откликнется!!!

[lidik]

я в ней работу, вроде устраивает, можно и к ней приспособиться.

И подскажите где можно посмотреть составленные бухгалтерские проводки по учету в ТФ.

тут и можно, читайте с первой страницы

[Mits88]

Дело в том, что поначалу действительно док-ты выписывали на Шефа, ибо он денежки возил, а сейчас я заранее прошу ТО,чтоб квитанция и счета и тд делали на наше ООО, и оплачиваю в их кассу. Получается то, что еще оформлялось через Шефа делать через 71сч, а те туры где в документах фигурирует ООО???можно через 50сч.? поясните, очень прошу!

[Каменская]

lidik, Вы похоже достаточно много знаете об учете в туризме, поэтому прошу консультацию:
ситуация такая-моя знакомая директор ООО по туризму, на упрощенке Д - Р, 15%; в штате она (директор и она же учредитель) и еще один наемный работник.Так вот, она уверена, что бухучет на упрощенке не нужен, и кадровый учет тоже ведет по минимуму (срочные трудовые договора сроком на 1 год., запись в трудовую), приказы в произвольной форме, при чем в одном приказе утверждается и штатное расписание, и кто кем работает с какого числа.. в общем впихивает все что можно на один лист. Ко всему свою зарплату не получает(!) но в тоже время налоги перечисляет...Насколько я поняла из того нормативного материала что нашла и из предыдущих тем по учету в туризме: ООО должны вести бух учет, но имеют право не сдавать форму 1 и форму 2 в налоговую, верно? И еще: по-моему в кадрах должна вестись вся документация по полной программе (унифицированные форм приказов, в случае если внутренним доком не установлены другие формы; книги регистраций...), а уж о неполучении своей зарплаты??..ничего подобного не слышала, по-моему ерунда какая-то: это ж не дивиденды, которые хочу получу сейчас, а не хочу, потом. Или я не права?

[lidik]

Получается то, что еще оформлялось через Шефа делать через 71сч, а те туры где в документах фигурирует ООО???можно через 50сч.?

получается что так

ООО должны вести бух учет, но имеют право не сдавать форму 1 и форму 2 в налоговую, верно?

отчасти верно. Согласно законодательству, упрощенцы обязательно ведут бух. учет ОС, НМА, кассовых операций.
Освобождение упрощенцев от кадрового учета не предусмотрено. Требования ТК распространяются на всех.

Или я не права?

Каменская, вообщем, я с вами согласна

[Mits88]

Lidik, спасибо за вашу помощь!

[Каменская]

Еще прошу помочь разобраться, пож-та объясните "на пальцах": турагентство на упрощенке, агентский договор с НДС, а сейчас тупой вопрос (- чо то в стопоре я () : агентство выставляет счет поставщику путевки на общую сумму в которой есть вознаграждение, но НДС не показывает, не зависимо от того что поставщик на общем налогообложении. так должно быть правильно? Не очень еще разобралась в этом, поясню из чего произошел такой вопрос: мой дир. показывает мне счет, кот. выставил поставщику и указал там НДС (в соответствии с его же -поставщика- счета), поставщик отзвонился и изрек такую фразу: "... агентское вознаграждение не может быть меньше НДС по сумме договора..." или я никак не пойму как высчитывается вознаграждение или одно из двух... (глупо шучу в силу своей некомпетенции). Пож-та, поясните как высчитывается агентское вознаграждение из суммы договора и какое на это влияние имеет сумма НДС. Очень буду благодарна за ликбез.

[ABell]

Действительно "мешанина".
1.Забудьте по НДС с вознаграждения (это издержки компании выставившей Вам счет).
Поясню: в номенклатуре дожно быть две одинаковых позиции "Агентское вознаграждение", одна из них для счетов(без НДС). вторая для целей бухучета.

[Каменская]

спасибо

[Аноним]

Добрый день! Подскажите пожалуйста такой вопрос, при инкассации денег из кассы в банк для оплаты ТО денежных средств за путевку что нужно указывать в источнике поступления денег? Фактически это не выручка и не заемные средства. Сбербанк мне пишет в ордерах что это выручка от реализации платных услуг.

[Glawbuch]

Фактически это не выручка

А что, если не выручка? Выручка.

[lidik]

Фактически это не выручка

отчего же?

[Matic]

У нас в банке для ИП нашли только один кассовый символ поступления нала (19-й, вроде). Звучит так "Поступление средств на счет индивидуального предпринималеля". В основании взноса наличных и пишем "Поступление средств на счет ИП".

[Andyko]

Matic, он во всех банках один.

[Matic]

Matic, он во всех банках один.

Я в курсе В банке не первый год работаю. Я хотел сказать, что, перелопатив кучу информации, пришли к выводу, что прием нала от ИП возможно только по одному этому символу. Выручка, не выручка, пополнение и т.п. Символ, по-любому, один. Тогда никто не придерется, если основание взноса будет точно соответствовать содержанию символа.

PS Нет, вру. По-моему, еще возможна выручка платежных терминалов. Но тут на 100% утверждать не буду. Посмотреть надо.

[Nutika]

подскажите совсем голову сломала!!!!
мы работаем на ТСНО - в ТО перечисляем без НДС, далее делаем отчет агента и там написана просто сумма агентского вознаграждения.... я должна с него платить НДС или нет??????
я же реализую путевку туристам с НДС.. как считать??