Поставщик любезно предоставил нам бонус в качестве уменьшения нашей задолженности, но при этом оформил этот бонус как минусовую товарную накладную! без НДС ессно и в табличной части написал "бонус". Похоже всех остальных их клиентов это устраивает. Я по такому "документу " могу списать Д60 К91 ? И чем это чревато? Кредит-ноту хотелось бы видеть вместо этого документа. Надо ли настаивать на переоформлении документа?
?????
Я бы созвонился с бухгалтерией поставщика, как они в своем учете такой "документ" думают проводить.
ИМХО, нужно делать сверку и оформлять соглашение об уменьшении задолженности, только надо оговорить, как эта задолженность "размазывается" по всем неоплаченным поставкам.
Если планируются ещё поставки, я бы договаривался, чтобы на размер бонуса предоставили скидку по следующей поставке, и всё (чтобы уже проведённые документы не трогать).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
