Здраствуйте. Нужен совет по следующей ситуации.
Фирма на ОСН (продажа а/м) и ЕНВД (ремонт а/м). С февраля начался ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ, но проходил по ЕНВД, соответствено ни в НДСе, ни в ПРИБЫЛИ не отразился.
1. С августа хочу привести все в надлежащий вид, т.е. перевести на ОСН. Для этого собираюсь: в декларации по прибыли за 9 мес. отразить в расходной части сумму з/ч и з/пл инженера по гарантии, в доходной части - сумму работ. НО при этом не хотелось бы делать уточнёнки за 1 кв и 1/2 года, ведь отчетный период год. И как быть с НДС? Все з/ч приходовались б/НДС (т.к. предполагалось что будут использоваться только в ЕНВД-ой деятельности), да и акты по гарантии выставлялись б/НДС (льготная позиция 0%).
2. И ещё, с февраля на 90.1.2сч (сейчас это уже должен быть 90.1.1) падала сумма только подтвержденных поставщиком сумма гарантии, хотя в действительности по гарантии проходила сумма намного больше. При этом с 10сч списывалась вся сумма затраченных гарант. з/ч, т.е. не покрывалась полностью за счет поставщика. Как можно исправить ситуацию сейчас?
Заранее, спасибо за помощь.