Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, как правильно по проводкам проводить авиабилеты оплаченные по безнаду. Я думаю так:
1. Дт 76 - Кт 51 Оплачены билеты (платежка)
2. Дт 50.3 (открыла 50.03) - Кт 76 Получены билеты
3. Дт 44 (26,25) (не могу понять какой именно) - Кт 50.03 Выданы билеты
4. Возврат использованных билетов хочу оформить бух. справкой на основании Акта приема-передачи.
Правильно?
3. 71 - 50.03
Best regards, Михаил
А смысл использования сч.71, у меня же затраты уже произведены....сч.71, как я понимаю используется для учета приобретенных ценностей самим приобретателем...т.е. человек, сам должен был покупать билет...а у меня он уже куплен и передан ему.....Может я что то не понимаю?!
Спасибо.
... в подотчет. Как денежный документ.а у меня он уже куплен и передан ему.....
Без 71сч. иои с ним? А скажите, есть разница по учету с наемными лицами, просто у меня уехал один сотрудник и два наемника....или все равно...По идеи они мне тоже должны авансовый отчет своего рода предоставить?!
А что значит - наемника?Сообщение от Ученье - свет
Командировочные расходы можно учитывать только по сотрудникам организации.
А я и не собираюсь оформлять коммандировочные наемникам....у них только вознагрождение...Я интересуюсь как правильно оформлять авиабилеты...
И все таки какая у Вас разница между сотрудниками и наемниками?
Сотрудник, который в штате или по трудовому договору....а на емник...договор подряда...
Ученье - свет, а наемными работниками являются все: и те, и эти.
Других работников не бывает
Со словом "наемник" вы поосторожнее, а то кто-нить обидится крепко. Наемник - почти что киллер какой-то
А по УК за вербовку наемника можно до семи лет получить...
Может, кому-нибудь удалось провести в программе 1С билеты проводкой Д 50.03 К 60? Как денежные документы, оприходованные в кассу?
все правильно так и приходуйте актом, д 50.3 кр 60.1, потом выдаете эти билеты расходным ордером и работник отчитывается авансовым отчетом. все просто.
Господа, а в какой момент вы НДС к вычету ставите (при наличии с/ф)? В момент покупки или в момент утверждения авансого отчета, когда стоимость билетов в расходы попадает?
Вопрос снимается. Прочитала соседнюю ветку.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием