подскажите как быть с дебеторкой по налоговому счету н13

[zunechka]

с конца 2002 года висит дебеторка на счету н13. можно ли ее как списать или что-то иное сделать?? не понятно почему то не было проводки по налоговому учету дт.н 07.05- кт.н02.02.1 . может проблема в этом??? но прибыль была уплачена

[Naumov]

плюнуть на остаток по счету Н13, т.к. этот счет давно не используется.
можете списать ее в никуда (проводки без корреспонденции)

[zunechka]

[QUOTE=Naumov;51301127]плюнуть на остаток по счету Н13, т.к. этот счет давно не используется.
можете списать ее в никуда (проводки без корреспонденции):

я б рада списать- но почему то именно на эту сумму есть дебеторка по сч.н02.02.1 . А вот он используется до сих пор

[Naumov]

не понял связи между Н02.02.1 - материалы (или товары не помню) и Н13?

[zunechka]

у меня по сч.н.02.02.1- висит кредиторка а по сч.н.13-дебеторка. сумма одинаковая. был куплен комп на 100руб., аванс от покупателя пришел на 120руб., списан товар по 100руб.. с 20руб. была уплачена прибыль. но почему то дальше идут косяки именно на эти 100 руб.: они попадают и в кредиторку н02.02.1 и в дебеторку н.13

[Naumov]

какая нафиг дебиторка?
сче Н02 отражает лишь оценку имущества (товаров, материалов, готовой продукции и пр.) в НУ

[zunechka]

по сч.н02- висит по кредиту . и хвост с 2002 года

[Naumov]

по кредиту в Н02? ну это явная ошибка, ибо счет активный.
а НУ полноценно вообще в базе ведется? а ПБУ 18/02?

[zunechka]

пришла с июля (опыта главным нет но есть желание).пбу 18/02 не применяется. по сч.н02.02.1- тоже дебеторка