Господа прошу ткните меня носом где обсуждается просто экспорт.
В июле отгрузили в Канаду продукцию,всю голову сломала как заполнить декларацию, в налоговой отправили в ст.165НК, а там одна строка пишет, вторая зачеркивает.
Инструкция по заполнению НДС недействующая.
Вообщем подвисла и не могу никак разрулить, ндс с материалов принятых к зачету ранее тоже в прил.5 пишем или в прил.2
Помогите пожалуйста как заполнить ндс 0%,уже до слез дошло не понимаю ничего.
Вы так вопрос изложили, что мы тоже мало что поймем...Давайте по порядку. Что-то купили, приняли НДС к вычету, через какое-то время решили отправить это что-то на экспорт? В июле отгрузили, докуметы и деклрацию когда подали?
Чой-то недействующая?Сообщение от Аноним
ПРИКАЗ Минфина от 7 ноября 2006 г. N 136н. Приложение 2.
Неблагодарное дело Анонимам помогать....
Мы же не звери.
благодарю всех за помощь, вчера глючил компьютер не смогла отписаться, инструкцию нашла и разобралась.
и еще интересное в голову пришло а что если ндс не зачитывался из бюджета, если закупка и отгрузка произошли в один месяц, ну НДС в с/с продукции это понятно а в декларации как указать, что ндс на закупленный материал не зачитывали.
Ваще ничего не поняла...почему НДС в с/с продукции? Льгота? НДС на закупленный материал, который еще не зачли, в декларации нигде не показывается...
Опять ничего не понятноЗнаю точно только одно, что в декларацию все это попадет тогда, когда Вы получите всю оплату и соберете весь пакет документов. Это в случае, если уложитесь в 180 дней. Либо не соберете в течении 180 дней пакет документов, но это уже другая декларация, корректирующая.
если нельзя ндс по этим материалам зачесть,и в с/с не попадает тогда куда-его
покупаем материалы ндс Дт19,3-60,1
зачитываем Дт.68,2-19,3, а если нельзя из бюджета зачесть, с-до останется на сч.19,3 или куда?
По каким причинам нельзя зачесть то? С/ф нет, покупали по чеку? Тогда на 91 закрывайте и к декларации он никакого отношения не имеет.
Лежит на 19 субсчет "НДС по экспорту" до момента определения налоговой базы, т.е. до подачи документов. Тогда и ставится к вычету. Или я опять чо-то не понял?
Андрей, мы с тобой напару постоянно что-то недопонимаем...
Андрей, спасибо. Понятно теперь а то не могла сообразить из зачета снимаем а потом куда? теперь понятно.
Отгрузка была в июле, выручка еще не поступила, декларацию сдавать за июль по отгрузке, или сдавать только после сбора всех документов.
Только после сбора, до этого момента ни выручка, ни 19 сч. в деклрации не отражаются.
Уф! Ну, наконец-то разобрались!
благодарю, всех за помошь,за терпение
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием