26 счет не закрывается в 8 1С Бухгалтерия

[Аноним]

В учетной политике использовать директ-костинг стоит.
У меня в июне не было выручке, поэтому машина не списывала 26 счет на 90.8. В июле выручка есть, 26 закрывается на 90.8, но только в части расходов июльских, а июньские продолжают висеть в остатке. Сделала бух. справку, списала, перезакрыла месяц, в проводках по закрытию месяца появилось сторно 90.8 26 на ту же сумму. Чего делать?

[Naumov]

надо было июнем закрыть ту сумму вручную.
теперь только закрыть в июле что возможно, после чего провести ручное списание.
Ну или в июне на 97-й выкинуть и настроить списание в июле.

[Аноним]

Пробовала выкинуть на 97 счет вручную, это зарплата администрации, почему то не могу списать на 26 в июле. Что надо писать в справочнике РБП, какой способ списания, по календарным дням, помесячено или специальным способом? И почему то 44 счет закрывается в июле, хотя в июне тоже был не закрыт, а в июле списывается весь и за июнь и за июль. Не пойму я почему тоже самое не происходит с 26 счетом. И потом под что бы я в июне закрыла эту сумму вручную, выручки не было.

[Naumov]

Пробовала выкинуть на 97 счет вручную, это зарплата администрации, почему то не могу списать на 26 в июле. Что надо писать в справочнике РБП, какой способ списания, по календарным дням, помесячено или специальным способом?

Любой кроме специального

И почему то 44 счет закрывается в июле, хотя в июне тоже был не закрыт, а в июле списывается весь и за июнь и за июль. Не пойму я почему тоже самое не происходит с 26 счетом. И потом под что бы я в июне закрыла эту сумму вручную, выручки не было.

44-й закрывается по сальдо, а 26-й по оборотам вот и вся разница.

[Аноним]

Что значит по оборотам закрывается? То есть только за текущий месяц?

[Naumov]

да

[Аноним]

Спасибо, сделала вручную, как Вы советовали.