На Возварат или Зачет НДФЛ, излишне уплаченный по ставке 30%, По истечение 183 дней пребывания в России имеет право безвизовый гражданин.
Спасибо знающим и говорящим.
На Возварат или Зачет НДФЛ, излишне уплаченный по ставке 30%, По истечение 183 дней пребывания в России имеет право безвизовый гражданин.
Спасибо знающим и говорящим.
Если это вопрос, то ответ-да, имеет.
Уточняю вопрос,
1 налоговый агент-работодатель должен сделать перерасчет НДФЛ и
а) вернуть излишне уплаченный налог работнику ?
или
б) зачесть в счет последующих НДФЛ ?
Далее
1.Если возварщать НДФЛ, то нужно ли удерживать НДФЛ с суммы возврата?
2.Нужно ли будет подавать Справку о доходах 2-НДФЛ по ставке 30% и и Справку о доходах 2-НДФЛ -13% ?
Спасибо.
если он работает, то зачесть,б) зачесть в счет последующих НДФЛ ?просто отпад.. не нужно1.Если возварщать НДФЛ, то нужно ли удерживать НДФЛ с суммы возврата?
Может как вернуть, так и зачесть - на выбор работодателя.Сообщение от Gennady
справка подается по доходам за год, раз в этом году работник приобрел статус резидента, то в справке у вас будет только 13 %2.Нужно ли будет подавать Справку о доходах 2-НДФЛ по ставке 30% и и Справку о доходах 2-НДФЛ -13% ?
Вернуть.1 налоговый агент-работодатель должен сделать перерасчет НДФЛ и
а) вернуть излишне уплаченный налог работнику ?
или
б) зачесть в счет последующих НДФЛ ?
а в 1С 7.7 бух. при перерасчете НДФЛ какие-то проводки нужно делать или полькл в карточке сотрудника ставить галку, что резидент? Если только ставить галку, то в след. месяцах, после подтверждения статуса резидента начисление ему зарплаты идет без начисления НДФЛ, т. е. идет зачет сотруднику, но как тогда отразить, что у нас идет переплата НДФЛ со счета 68.1 в бюджет? Какие проводки надо сделать?
Только галку.в 1С 7.7 бух. при перерасчете НДФЛ какие-то проводки нужно делать или полькл в карточке сотрудника ставить галку, что резидент?А это потому, что Вы НДФЛ ему не вернули.Если только ставить галку, то в след. месяцах, после подтверждения статуса резидента начисление ему зарплаты идет без начисления НДФЛ, т. е. идет зачет сотруднику
Если вернете, как и положено по НК, с зарплаты будет удерживаться 13%НДФЛ.Никаких проводок дополнительно делать не надо.как тогда отразить, что у нас идет переплата НДФЛ со счета 68.1 в бюджет? Какие проводки надо сделать?
После возврата НДФЛ по 68.1 счету у вас д.б дебетовое сальдо.
Чиж,Какую операцию в 1С для этого нужно сделать? 1С 7.7 бух.А это потому, что Вы НДФЛ ему не вернули.
Если вернете, как и положено по НК, с зарплаты будет удерживаться 13%НДФЛ.
Выплатить излишне удержанный налог-РКО или безналичным перечислением (как у вас принято). Проводки -Д70 К50/или51.
До этого, конечно, подразумевается пересчет налога Д70 К68 сторно или Д68 К70, что в обоих вариантах ведет к кредитовому сальдо по 70 счету, т.е. задолженности перед сотрудником.
это все понятно, вручную ввожу операцию Д68 К70, но дальше 1С себя коряво как-то ведет,в след. месяце при начислении З/пл также вручную приходится начислять НДФЛ Д70 К68, а в 1-НДФЛ вообще все править приходитсяВыплатить излишне удержанный налог-РКО или безналичным перечислением (как у вас принято). Проводки -Д70 К50/или51.
До этого, конечно, подразумевается пересчет налога Д70 К68 сторно или Д68 К70, что в обоих вариантах ведет к кредитовому сальдо по 70 счету, т.е. задолженности перед сотрудником.
Клава379, никаких ручных операций. делать не нужно. Программа сама должна все пересчитать, не вмешивайтесь.
Галочку резидент поставили?
Зарплату начислили?
в 1-НДФЛ что у Вас получилось?
да, но программа сама не делает пересчета НДФЛ, она просто не начисляет в следующих месяцах, в 1-НДФЛ все чудесно получается, но вот, что задолженность перед сотрудником (д68 К70) этого по оборотке не видно, т. е. и то, что в итоге пересчета в бюджет переплата, тоже не отражается, вот в чем у меня вопрос.
Клава379, я на своей базе попробую и завтра отвечу.
Не-а, работодатель тут целиком зависит от того, было ли подано работником заявление на возврат налога: если было - должен вернуть, если не было - только зачет.Может как вернуть, так и зачесть - на выбор работодателя.
Значит, так.
Программа действительно не делает исправительную проводку по пересчету НДФЛ (Хотя раньше делала, да).
Поэтому ее придется ввести вручную, на основании (Cooler, правильно заметил) заявления.
С остальным проблем не возникло, все считается правильно.
это Д68 К70 на сумму долга по НДФЛ перед сотрудником? сделала операцией, введенной вручную.исправительную проводку по пересчету НДФЛ
К примеру, 01.10.07 сотрудник написал заявление на перерасчет НДФЛ, ввожу операцию Д68 К70 на сумму задолженности на 01.10.07.
31.10.07 начисляю ему З/пл за октябрь, 1С проводку Д20 К70 делает, а НДФЛ не начисляет. В 1-НДФЛ показывает доход в октябре в сумме З/пл + то, что начислили проводкой Д68 К70, а вот возврат сотруднику НДФЛ не отражает.
1С плохо воспринимает проводки по К70 и считает, что это начисление зарплаты...
Клава379, лучше попробуйте сторнировочную: Д68 К70 с минусом.
Сделала стонировочную Д70 К68 на сумму задолженности на нач. месяца, начислила З/пл, ручками там начислила НЛФЛ за октябрь.
В 1-НДФЛ сумму дохода за октябрь внесла вручную, НДФЛ начисленный и удержанный отразился правильно. Задолженность за агентом по нулям.
Ура! Надеюсь, все правильно.
Зря, матушка, зря...начислила З/пл, ручками там начислила НЛФЛ за октябрь.
В 1-НДФЛ сумму дохода за октябрь внесла вручную
Программа вам бы сама посчитала. У меня в базе все автоматом получилось...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
