Про прибыль и уточненки вопрос

[Аноним]

Подскажите,пожалуйста, имеется переплата по налогу на прибыль. Но по результатам второго квартала были начислены авансовые платежи. Если мы без письма их не платили, то недоимка может быть списана с расчетного счета?
И еще планируется подача уточненки по прибыли. сумма к уплате станет меньше, чем была начислена. За первый квартал и за второй. За 9 месяцев она (прибыль все равно будет больше чем за полугодие). Авансовые платежи в четвертом квартале платить из расчета какой прибыли? И подачу уточненок сопроводить каким-то письмом нужно? Типа "переплату просим считать в счет будущих платежей". ? или наши уточненки переплату нам не дадут в итоге?

[Демидова Татьяна]

Если мы без письма их не платили, то недоимка может быть списана с расчетного счета?

про письмо не поняла, но недоимка может быть списана инкассо с р\с

Авансовые платежи в четвертом квартале платить из расчета какой прибыли?

в четвертом и первом исходя из 9 месяцев.

И подачу уточненок сопроводить каким-то письмом нужно?

нет

Типа "переплату просим считать в счет будущих платежей". ?

это уже не к уточненкам, а платежам. Если недоиски по другим налогам нет, то напишите письмо и ждите ответа налоргов

или наши уточненки переплату нам не дадут в итоге?

кто же, кроме вас, знает?

[Аноним]

Про четвертый квартал. Это ясно, что исходя из третьего. но ведь там разница. между 9месяцев и 6. А если за шесть уточним прибыль в меньшую сторону. То уже счиать исходя из меньшей суммы?, так?

например мы сдали прибыль за 1 квартал 300 тыс., за 6 мес - 600 тыс., за 9 месяцев будет 700 тыс.
уточненки станут - за первый квартал убыток 50 тыс., за 6мес прибыль400 тыс, а за 9 месяцев - 700 тыс. Авансы рассчитать как 700 минус 400 и разделить на 3? так?
или 700 вычесть 600?
Если сразу делать уточненку за 6 месяцев и за 9 месяцев первоначальную сдавать, то можно уже на показатели уточненки за 6 месяцев ссылаться?

И если в итоге у нас уплачены авансы, образовавшие переплату, можно не платить в течение 4 квартала, так ведь?
Или ждать какого-то решения ИФНС? и сколько ждать? а проверку тоже ждать?

[Демидова Татьяна]

Авансы рассчитать как 700 минус 400 и разделить на 3? так?

так

Если сразу делать уточненку за 6 месяцев и за 9 месяцев первоначальную сдавать, то можно уже на показатели уточненки за 6 месяцев ссылаться?

неважно, когда сдадите уточненку, все показатели с самого начала будут рассчитываться из уточненной декларации, поэтому раз вы уже знаете сумму уточненки, платите исходя из положенной суммы (300)

И если в итоге у нас уплачены авансы, образовавшие переплату, можно не платить в течение 4 квартала, так ведь?

переплата по авансам или по налогу?

[Аноним]

А в чем разница?
Платим ведь по КБК? Так вот в выписке из счета отражена переплата. Она и сложилась из того, что авасны платили, а декларации подали по итогам полугодия на меньшие суммы, а тут еще подаим к уменьшению. будет еще больше в итоге перплатат. так ведь? Или я совсем все перепутала?

[Демидова Татьяна]

в том, что в течение года платите авансовые платежи, и именно их заносят в лицевой счет, а сумму налога - только в конце года.

[Аноним]

А вывод? Подать уточненки и не платить?

[Демидова Татьяна]

Если после уточненки не образуется суммы к доплате, значит не платить. Если образуется - платить.