Объясняю ситуацию (цифири условные)
в II кв.2007г реализация была 118 т.р., т.ч. числе НДС 18 т.р.
соответственно выписана счет-фактура покупателю на 18 т.р.
Сейчас т.е. в III кв. обнаружилось что реализация II кв. = 150 т.р. и НДС 27 т.р.
По бухгалтерии разницу (150-118) нужно отрегулировать в периоде обнаружения ошибки т.е. в III кв.
а счет-фактуру нужно провести в III кв. но периодом II или нет , я совсем запуталась
Короче за II кв. мне нужно доплатить 9 т.р. и сдать уточненку по НДС
А как это оформить доп.листами и в какой период их прикладывать не знаю-у-у-у- SOS
Ответить с цитированием