31.07.07
Д51 К62,2-11800 - поступили
Д76АВ К68,2- 1800- НДС с аванса
14.09.07
Согласно письма
Д62,2 К76,5 -11800
Д76,5 К51-11800-возврат
Д68,2 К76АВ-1800 вычет НДС с предоплаты.
Здесь все ясно. Но когда в вычете НДС ставлю галку доп.листа, у меня ни в книге продаж ни в книге покупок сумма НДС не отражается ни на 14.09 ни на 31.07. Когда галку убираю, то сумма НДС отражается в кн.покупок. Как правильно это делается? 1С. Спасибо.
31.07.07
Д51 К62,2-61830,00 - поступили
Д76АВ К68,2- 9341,69 - НДС с аванса
14.09.07
Согласно письма
Д62,2 К76,5 -61830
Д76,5 К51-61830-возврат
Д68,2 К76АВ-9341,69 вычет НДС с предоплаты.
Здесь все ясно. Но когда в вычете НДС ставлю галку доп.листа, у меня ни в книге продаж ни в книге покупок сумма НДС не отражается ни на 14.09 ни на 31.07. Когда галку убираю, то сумма НДС отражается в кн.покупок. Как правильно это делается? 1С. Спасибо.
присоединяюсь к вопросу, только у меня наоборот я поставщику оплатила, а потом мне вернули не пойму какими проводками отразить а что с НДС получаеться
Вы только деньги оплатили? Тогда обратной проводкой Д51 К60,2 либо с 76. А если вы товар вернули и потом получили деньги, то тут завязан НДС. И будет все по-сложнее. Последнее летнее обновление 1С имеют изменения на эту тему.
мы только деньги оплатили и нам их вернули, те обратной проводки хватит, спасибо большое
а зачем доп.лист? вернули 14.09, этим же числом и возмещайте НДС.Но когда в вычете НДС ставлю галку доп.листа,
Спасибо.
Д62,2 К76,5 -11800 Подскажите обязательно делать эту проводку? И каким документом?Сообщение от VVK123
Нельзя сразу Д 62.2 К51-11800-возврат
Хотя в таком случае автоматически не попадает в книгу покупок? (Почему? С 8.0)
Лучше сделать праводку справкой на 76, а потом вернуть Д76,5 К51.
Потом находите сч.факту на аванс и ввести на основание - вычет НДС с предоплаты. Тогда у Вас эта сумма отразится в кн. покупок
Всё, она у меня попала в книгу покупок и после проводки Д 62.2 К 51, просто ошибка, если не переносить на 76.5?
Не поняла, все получилось у Вас? Смотрите проводки по данному контрогенту, делайте оборотки по 62, 76 с данным контрогентом чтоб все перекрылось и было чисто ( я имею ввиду осн. договор , без договора)
Да, я именно так и проверяю! Спасибо. Просто не совсем понимаю зачем 76.5 задействовать.
Не могу точно назвать докумет который это регламинтирует, по моему даже коректных проводок в пл.счетов нет с этими проводками. Проверте. Не помню как нас учили, потому что это 1989 год. Все расчеты: -поставщики, бюджет, соц.страх, и пр. выплаты. Знаю что это уже давно лет 5, то ли на курсах повышения слышала. Трое коллег со мной солидарны, но не могу у них сейчас спросить законадательную базу на этот счет, домой пора.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
