Подскажите: если клиент выставил нам претензию по оказанию услуг и мы ее возмещаем услугами, при этом выписывая счета-фактуры на них, НДС мы должны платить полностью или за минусом претензий?
Подскажите: если клиент выставил нам претензию по оказанию услуг и мы ее возмещаем услугами, при этом выписывая счета-фактуры на них, НДС мы должны платить полностью или за минусом претензий?
Сам по себе НДС при выплате сумм по претензиям не берется в счет возмещения.Он оплачивается при получении суммы по претензии, да и то только той которая связана с реализацией. Я считаю в Вашем случае целесообразно начислить сумму по претензии (на основании письма или акта подписанного сторонами) на счет внереализационных расходов. И произвести зачет на сумму предоставленных услуг (которые в счет претензии).
Спрошу тут, чтоб не создавать новую тему.
У организации договор аренды склада с другой организацией. На этом складе залило имущество арендатора и он выставил претензию, арендодатель её оплатил. С этой суммы надо считать НДС и налог на прибыль? И уж еще вопросец: испорченные товары можно списать в уменьшение прибыли и надо ли восстанавливать НДС. А если товары испорчены не полности, а просто некая потеря товарной стоимости?
Апну, может кто заинтересуется.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
