ошибочная дебеторка- как быть

[zunechka]

Добрый день подскажите: за 3 квартал 2006 была ошибочно указана выручка- ее учли в декларации по ндс и налогу на прибыль. Сейчас обнаружена ошибка- была сверка с покупателей (мы думали что они наши должники- это и указывали как дебет.задолженность в балансе ), сумма оказалась принятой ошибочно. Мне теперь надо подавать корректировку по ндс (на возмещение) и налогу на прибыль?? или как лучше сделать???

[Olgabsh]

подавать корректировку по ндс (на возмещение) и налогу на прибыль

в БУ через 91 счет

[zunechka]

тогда еще хотелось бы уточнить: выявленную ошибку я по бух.справке посажу на сч.91.2 (уже нынешним периодом). но ведь тогда в декларации по налогу на прибыль эта сумма будет в составе внереализ.расходов учитываться в 1с . И цифры по 1с и "вручную"- будут расходиться??? или нет

[Olgabsh]

в 1С справкой ручками в виде расхода "не принимаемая к учету" тогда в декларации ее не будет, будет только в регистрах - что правельно

[zunechka]

а "не принимаемая к учету"- это уже стандартная функция? и где это- в субконто или еще где? просто я обычно выбираю товары непроизводственного хар-ра( и у меня по бу - рвет на эту сумму до конца года )

[Харменс]

а "не принимаемая к учету"- это уже стандартная функция? и где это- в субконто или еще где? просто я обычно выбираю товары непроизводственного хар-ра( и у меня по бу - рвет на эту сумму до конца года )

это у субконто "ПРочие доходы и расходы" есть признак "Принятие к учету". Если вы его снимаете, то в НУ расходы/доходы не принимаются

[zunechka]

простите что туплю- но признака не нашла . но у нас только- оплата услуг банка, аренда и товары/услуги непроизв. хар-ра .

[Харменс]

а какая у вас версия? 7 или 8?
если 7, то я вам не подскажу )

[zunechka]

к сожалению 7. релиз 4.5

[zunechka]

Всем спасибо- нашла. Пришлось завести новую запись и графе Вид выбрать- не принимаемые для целей но. Спасибо всем за участие