Клерки, помогите... Работаю в 1С УСН на 6%, все справочники заполнила, учитывая, что работаю по доходам...но программа автоматически при формировании документов все время использует счета, которые используются в УСН по доходам минус расходы... такие как 60.2; 41.2; 90.4... Что делать? Я понимаю, что могу особо не вести бухгалтерию, но очень уж хочется, чтобы все было красиво ...
Если Вы хотите вести бухгалтерию красиво, то зачем Вы пытаетесь отключить счета бухучета? Бухучет не имеет отношения к объекту налогообложения при УСН. Да и вообще, такой же как и при ОСНО.
Вы куда затраты списывать собираетесь?
Затраты списывать собираюсь на 26 счет...но у меня издание газеты и тут я уже голову себе сломала какой счет мне использовать 44 не подходит, 20-й производственный... а мне оказывают услугу отпечатывают газету в типографии соответсвенно дают с/ф и акт, акт я могу в 1С провести, а входящих с/ф в упрощенке 1С почему то нет, анологично нет и исходящего акта (эта программа совсем другая нежели ОСНО)... закрытием месяца на 90-й суммы не уходят, значит мне все нужно делать вручную? Или же я просто не нашла эти документы...
я то дома взгляну, но может у Вам в учетной политике неуказанно что 6% или дата с какого времени этот учет ведется?которые используются в УСН по доходам минус расходы...
А какая религия запрещает использовать 20-й? Что написано в Инструкции к плану счетов?Отправляйте все на 20-й и не мучайтесь.Счет 20 "Основное производство" предназначен для обобщения информации о затратах производства, продукция (работы, услуги) которого явилась целью создания данной организации.
Кстати, исходящие акты в 1С УСН есть. Надо просто в накладной внизу кнопочку нажать и выбрать акт.
Сейчас еще раз перепроверила в "Сведениях об организации" все заполнено..., но декларацию программа же правильно заполняет...Сообщение от Fosihas
А отдельно кнопки "Учетная политика" в этой программе нет...
Семёрка? Тогда в настройках учёта.
Женщина должна быть красивой, любимой и счастливой, и больше она никому ничего не должна.
Здорово, нашла...ну и запрятали они этот акт...
Но при любом раскладе, в эта программа не хочет задействовать счет 60.1...она берет счет 60.2...
Ну так используйте 60.2. Или программа в книгу ДиР заносит расходы?
Над.К , еще вопросик...хорошо, я входящий акт оформляю и отправляю все на 20...а потом на 90-й вручную?
В программе нет входяйщей накладной....есть поступление МПЗ, которая и формирует проводки, как накладная и тогда при реализации нормально все списывается на 90-й, но меня опять смущает то, то МПЗ это же не газета...или просто делать все по проводкам и не мучаться...посоветуйте...
Почему вручную? Закрытием месяца.а газета это что? Вы как при ОСНо ее приходовали бы? Я как-то в издательском деле ничего не понимаю.то МПЗ это же не газета
Я тоже... но я бы в ОСНО оформляла бы ее "Поступлением товара", хотя мне из документов дают акт и с/ф... мне же потом ее(газету) реализовывать надо..ИМХО
Вот и сижу мучаюсь, либо как услуги это дело оформлять, либо как реализацию товара...
Не получается... она Зарытием месяца только з/п налоги начисляет и 91 счет списывает и все...
Значит что-то не так делаете. У меня все закрывается.
Аноним, вам типография газету продает или изготавливает? Если продает, то это товар и ни 20 ни 26 счет не приделах. А если изготавливает (что скорее всего, как мне подсказывает телепатия), то это получается передача в переработку. Этот процесс в 1С УСН 7.7 не автоматизирован, придется ручками. Либо переходить на БП8.
Мы для газеты подбираем материал, сверстываем, а типография нам газету печатает , т.е. оказывает типографские услуги.. а потом мы ее продаем...
Тока что прверил - все работает. Кроме омпераций передачи материалов в переаботку, если это нужно - то ручками.
1. Заводим вид деятельности "Издание газеты", харакетр деятельности - производство.
2. Покупаем бумагу. Документ "Поступление МПЗ", 10.2 - 60.2.
3. Передаем бумагу в производство, "Перемещение МПЗ", вид перемещения - передача в производство, счет затрат - 20, вид деятельности - издание газеты, статья затрат - материальные расходы (последнее не принципиально).
4. Услуги типографии, документ "Услуги сторонних организаций", счет затрат - 20, вид деятельности - издание газеты, статья затрат - услуги по переработке (последнее не принципиально).
6. Прочие затраты, включая косвенные для простоты опустим.
7. Выпуск продукции. В справочнике номенклатуры заводим элемент "Газета", тип - продукция, вид деятельности - издание газеты. Вводим документ "Выпуск продукции", продукция - газета, указываем плановую себестоимость (с потолка).
8. Закрытие месяца.
О чудо! 20 счет закрылся!
Сергей, что то не получается... во первых у нас нет отдельной покупки бумаги...в стоимость бумаги входят и услуги, т.е. типография и предоставляет нам бумагу и печатает на ней... во вторых, я все таки попробовала сделать по Вашему совету и опять не получается, может быть, не так все завожу...?
1. Этот пункт я сделала вид деятельности завела.
2. В "Поступление МПЗ" когда завожу туда бумагу, то программа ее берет как товар и соответственно не использует 10-й счет, а берет 41...
3. соответственно, коль не выполнен пункт 2, то 3-й она не хочет делать...
Проверьте, у бумаги д.б. установлен вид номенклатуры "материал", а у вас "товар".
Встряну! В константах "Объект налогообложения" - "доходы"
В плане счетов есть 60.1, его и надо использовать, а так как у вас торговля в итоге, то все расходы должны собираться с 20 на 40.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
