Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком размере можно компенсировать работнику расходы на проживание в командировке по факту(представлен счет по форме № 3-Г на 1500 руб) или 550 руб. по норме? Есть разница между бухгалтерским и налоговым учетом? И можно ли ему компенсировать расходы на ГСМ - он ездил на собственном автомобиле (договора аренды нет)?
Договор оформите параллельно с приказом о командировке в котором укажите, что едет на своей машине и расходы возмещаемы. Чеки на гсм с него возьмете
По фактурасходы на проживание в командировке по факту(представлен счет по форме № 3-Г на 1500 руб)Где Вы про нормы вычитали
Julia 2006,в постановлении правительства для государственных служащих (федеральных)Где
Нормы по гостиницам существуют только в бюджете!..
в хозрасчете этого нету!...в хозрасчете гостиница по факту!, либо директор пусть сам нормы определит ...
Расходы по ГСМ на командировку на личном авто без договора аренды авто на период командировки и путевого листа принять нельзя..!!!
кроме того, в логоворе аренды надо установить норму расхода топлива для данной марки авто!.
у нас просто мнение о расходах на путь сформировалось такое..что типа равноценны затраты на личном авто и на поезде(автобусе)
а если у меня личный боинг-757?...который жрет хренову тонну керосина в час?...и простым приказом списать тонны керосина, сожженные для перелета в командировку и обратно?...(тут вы уже скажете - НЕЛЬЗЯ), а я скажу - а какая разница???? личная шестерка или личный боинг?
поэтому не связывайтесь вы с командировками на личных авто....либо делайте так, как я писал выше!..
таково моё ИМХО!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
