Оформление возврата товара поставщику

[Лампочка]

Перечитала кучу информации по возвратам, запуталась окончательно. Подскажите, пожалуйста, как быть?

Получили от продавца мебель с неподходящими по цвету дверцами. Вернули их назад, выяснилось, что нужные нам дверцы стоят дороже. Как это все теперь оформить? Продавец требует ТОРГ-12 и счет-фактуру на возврат, а нам они, мол, выставят новую счет-фактуру отдельно на эти двери.

Т.е. имеем:
Первая с/ф, в ней 3 позиции: шкафы, двери, ручки, на 18000, в т.ч. НДС 2800 (приблизительно).
Приходуем: 10/60 - 15200, 19/60 - 2800.
Делаем возврат: выписываем счет-фактуру и ТОРГ-12 на стоимость возвращаемых дверей: 3400, НДС 600.
Проводки? Нашла тут: 62/90.1 - 3400, 90.3/68? Но а как же 10 счет? Мне же нужно с него убрать эти "не те" двери или как?!

Получаем от продавца с/ф на злосчастные двери: 5200, в т.ч. НДС 800, приходуем снова?

[Аноним]

Наверное вам нужно в накладной на возврат в графе где пишут договор написать № договора с поставщиком и накладную по которой вы двери получали с поправкой возврат. Счет- фактуру также. Не помню делает ли автоматом 1с возврат поставщику с 10 счета...С 41 делает- ставите в верху слева ( когда накладную на отпуск делаете)возврат и выбираете документ через журнал поступлений- продаж. Потом на основании этой торг123 делаете счет-фактуру и все!