1С Авансовый отчет сумму оплаты вносить с НДС?

04.10.2007, 00:11

Доброй ночи.

1С 7.7: подскажите, пожалуйста, я ведь когда заполняю авансовый отчет и вношу сумму оплаты ПКО по выписанному счету (счф и накл будут позже), должна указывать сумму НДС?

Моя ситуация:
Есть оплата по счету 5664 руб (в т.ч. НДС 864). Если указываю НДС, то в авансовом получается так:
получено - 5664
израсходовано - 5664
остаток - 0

бухзапись:
Дт 60.2 - 4800
Дт 19.3 - 864
Кт 71 - 5664

А в оборотке: по 19 счету нет ничего, а по Дт 71 рисуется 864.

Если НДС не отражать, то все становится нормально. Может НДС не надо выделять? Мозги уже не работают.

04.10.2007, 06:27

не надо

04.10.2007, 07:33

НДС (если будет счет фактура) отражать в 1С в авансовом отчете надо!!!!, правда проводок в оборотку он действительно не даст!

просто на основании авансового отчета надо сделать запись книги покупок....вот она то и даст бух проводку на 19 счет...
и нормально потом в книгу покупок включится!...

04.10.2007, 08:14

lisss, спасибо за ответ.

У меня какая-то кривая версия 1С 7.7, если при оприходовании (ОС, материалов) ставить галку где счф, то проводка не делается, программист сказал, просто не ставьте галочку, как я понимаю у меня теперь ни одна оприходованная счф в Книгу покупок не попадет. Надо вызывать нормального программера.

Подскажите, пожалуйста, кто знает, куда надо прикалывать счета на оплату входящие? Отдельно в папку?

**Аноним** · 04.10.2007, 10:10

Счета подшиваются к платежкам в банк, как обоснование сделанной оплаты.

04.10.2007, 10:16

Счета подшиваются к платежкам в банк, как обоснование сделанной оплаты

ну это исключительно Ваше мнение.
У меня счета подшиваются в отдельную папку.
И на счете пишу номер платежки

**Другая** · 04.10.2007, 11:16

Сообщение от Julia_A

lisss, спасибо за ответ.

У меня какая-то кривая версия 1С 7.7, если при оприходовании (ОС, материалов) ставить галку где счф, то проводка не делается, программист сказал, просто не ставьте галочку, как я понимаю у меня теперь ни одна оприходованная счф в Книгу покупок не попадет. Надо вызывать нормального программера.

Я сейчас редко работаю в 1С 7.7, может, подзабыла, но предлагаю посмотреть в договоре контрагента стоит галочка "Автоматическое ведение расчетов по НДС" или что-то в этом духе?
Кроме того, там операцией Закрытие месяца автоматически формируются записи в Книгу покупок и Книгу продаж.
По-моему, можно обойтись без программиста.

04.10.2007, 18:15

Белка ТНТ, Другая, спасибо за ответы.

Я понимаю, что детские вопросы задаю, но пытаюсь наладить учет на новом предприятии, поэтому интересно, как другие бухи раскладывают бумаги.

Авансовые кто как сшивает? Надо ли копии с товарных чеков снимать и в папку 10 счета прикладывать? Кто-нибудь кассовые чеки копирует, а то они со временем выцветают совсем до белой бумажки.

Я тут на форуме читала, что чтобы видеть материалы и канцтовары после списания на расходы, надо их на забалансовый счет кидать. Как добавить этот новый забалансовый в план счетов 1С 7.7?

04.10.2007, 22:59

бухзапись:
Дт 60.2 - 4800
Дт 19.3 - 864

У меня какая-то кривая версия 1С 7.7,

не знаю, кто кривой, но я проводки по авансовому делаю так
оплачено Дт 60 Кт 71, потом на основании накладной и сч/ф Дт20,44 Кт 60 и Дт 19 Кт 60

как это у вас документов нет, а вы уже с 71 на 19 НДС посадили

04.10.2007, 23:14

Сообщение от degna

не знаю, кто кривой,

Вы намекаете, что это я кривая?

Возможно, с 1С работаю впервые, поэтому пишу сюда и советуюсь, на советах и учусь.

Сообщение от degna

но я проводки по авансовому делаю так
оплачено Дт 60 Кт 71, потом на основании накладной и сч/ф Дт20,44 Кт 60 и Дт 19 Кт 60
как это у вас документов нет, а вы уже с 71 на 19 НДС посадили

Вы предлагаете делать так:
30.06.: 60.2 - 71 - 5664
31.07.: 97 - 60.1 - 4800, 19.3 - 60.1 - 864, 60.1 - 60.2 -5664 (где надо отметить, чтобы сделалась эта проводка?), 68 - 19.3 - 864

Сообщение от degna

как это у вас документов нет, а вы уже с 71 на 19 НДС посадили

У меня есть счет с выделенным НДС, поэтому думала, что надо выделять.

04.10.2007, 23:33

Вы намекаете, что это я кривая?

упаси бог, вы очень симпатичная, работайте дальше

04.10.2007, 23:34

68 - 19.3 - 864

эта проводка появляется при формировании книги покупок

05.10.2007, 10:24

Солидарна с Reks не надо. Нет смысла.

05.10.2007, 11:01

Сообщение от degna

не знаю, кто кривой, но я проводки по авансовому делаю так
оплачено Дт 60 Кт 71, потом на основании накладной и сч/ф Дт20,44 Кт 60 и Дт 19 Кт 60

я тоже так делаю, если есть счет-фактура

иногда попадаются гостиничные счета с выделенной суммой НДС в счете и кассовом чеке...тогда вот я и пихаю НДС на 19 в авансовом отчете и делаю запись книги покупок и принимаю этот НДС к вычету

**Аноним** · 05.10.2007, 14:59

Сообщение от Julia_A

Вы предлагаете делать так:
30.06.: 60.2 - 71 - 5664
31.07.: 97 - 60.1 - 4800, 19.3 - 60.1 - 864, 60.1 - 60.2 -5664 (где надо отметить, чтобы сделалась эта проводка?), 68 - 19.3 - 864

60.2 вообще не должен фигурировать, сделайте по нормальному (на Ваших цифрах):
сначала 97 - 60.1 - 4800, 19.3 - 60.1 - 864, 68 - 19.3 - 864 все это одним документом - услуги сторонних организаций
а потом авансовый отчет 60.1 - 71 - 5664

05.10.2007, 18:09

Сообщение от Аноним

60.2 вообще не должен фигурировать, сделайте по нормальному (на Ваших цифрах):
сначала 97 - 60.1 - 4800, 19.3 - 60.1 - 864, 68 - 19.3 - 864 все это одним документом - услуги сторонних организаций
а потом авансовый отчет 60.1 - 71 - 5664

У меня СНАЧАЛА была оплата по счету, а ПОТОМ через месяц выполнили услугу и выписали счф и накл. Так что я думаю, что 60,2 должен присутствовать. Или же в Дт 76 закинуть и голову не морочить?

06.10.2007, 10:20

Авансовые кто как сшивает

нанимаю в конце квартала женщину, котоая сшивает все авансовые отчеты. Чеки приклеиваю на клей.

Надо ли копии с товарных чеков снимать и в папку 10 счета прикладывать

я делаю копии, если покупка крупная, на каждую ручку и карандаш - делать ксерокопии у меня просто нет времени

Кто-нибудь кассовые чеки копирует, а то они со временем выцветают совсем до белой бумажки.

Опять же если крупная покупка, то делаю. А в основном нет. А то что выцветают - это да.

чтобы видеть материалы и канцтовары после списания на расходы, надо их на забалансовый счет кид

не кидала, поэтому подсказать не могу.

21.11.2007, 17:01

Сообщение от lisss

НДС (если будет счет фактура) отражать в 1С в авансовом отчете надо!!!!, правда проводок в оборотку он действительно не даст!

просто на основании авансового отчета надо сделать запись книги покупок....вот она то и даст бух проводку на 19 счет...
и нормально потом в книгу покупок включится!...

Проводка при этом сформируется по с/фактуре Дт19/Кт 71. И 71 закроется таким образом.
А вот материалы, ТМЦ я все же отражаю на забалансовом счете МЦ04, оформляя через операцию, ставлю на Дт МЦ04. Ведь нужен учет и контроль за ТМЦ (мебель, офисная техника и проча-проча), смотря что за материалы. К тому же, может быть случится ситуация, когда энти темэцэ придеться продать

21.11.2007, 23:32

А вот материалы, ТМЦ я все же отражаю на забалансовом счете

может все таки не материалы, а хозинвентарь

22.11.2007, 04:42

Все ж счет один, как не называй - десятка, и название ТМЦ.

09.06.2008, 08:27

Скажите, а если в товарном чеке написано в т.ч. НДС, но ставка на написана и сам НДС не выделен, мне делать проводку по Д 19 сч.? Или в товарном чеке д.б. указана сумма самого НДС?

И еще один вопрос. Когда в 1С в документе АО Вы делаете проводку Д60 К71, то что Вы ставите в Контрагентах??? Название каждой фирмы и ИП? Или можно, чтобы не плодить таких контрагентов ввести какую-то одну позицию для налички?

Данный вопрос у меня возник потому, что я ввела кучу контрагентов по АО, а теперь, когда надо приходовать, у меня получается огромное количество М-4 на мизерные суммы (чеков-то много!).
Как вы делаете?

09.06.2008, 09:28

Сообщение от Татьяна07

И еще один вопрос. Когда в 1С в документе АО Вы делаете проводку Д60 К71, то что Вы ставите в Контрагентах??? Название каждой фирмы и ИП? Или можно, чтобы не плодить таких контрагентов ввести какую-то одну позицию для налички?

Данный вопрос у меня возник потому, что я ввела кучу контрагентов по АО, а теперь, когда надо приходовать, у меня получается огромное количество М-4 на мизерные суммы (чеков-то много!).
Как вы делаете?

Я сделала контрагента "Товарный чек", как где-то здесь советовали коллеги, очень удобно, я довольна.

09.06.2008, 10:03

Сообщение от Татьяна07

Скажите, а если в товарном чеке написано в т.ч. НДС, но ставка на написана и сам НДС не выделен, мне делать проводку по Д 19 сч.? Или в товарном чеке д.б. указана сумма самого НДС?

Присоединяюсь к вопросу. Если чек на ГСМ и в нем фраза "В том числе НДС" - выделяете НДС? (счет-фактура отсутствует) Я не выделяю, всю сумму приходую как ГСМ. Правильно ли это? Знакомая сумму НДС по чеку кидает на "расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу" на 91...то, как делает? Поделитесь опытом!

11.06.2008, 19:48

Если чек на ГСМ и в нем фраза "В том числе НДС" - выделяете НДС? (счет-фактура отсутствует)

беру на 91,2 не принимаемые

11.06.2008, 23:42

А знаете ли вы....
что в плане счетов не предусмотрена проводка Д 60 К 71 ????

Хотя как без неё?
А по ГСМ если сч-ф.нет - НДС к вычету нельзя. Мы приходуем вместе с НДС на 10, но у нас 90% на ЕНВД.
А вот насчет НДС к вычету по товарному чеку.... по-моему, вообще нельзя его к вычету. А что, к товарному чеку счета-фактуры дают?

12.06.2008, 18:29

Сообщение от ZZZhanna

А вот насчет НДС к вычету по товарному чеку.... по-моему, вообще нельзя его к вычету. А что, к товарному чеку счета-фактуры дают?

Я же не писала про НДС к вычету! Я просто спросила о том, что делать с НДС, который упомянут в товарном чеке (т.е. "в т.ч. НДС"), но ни ставка, ни сама сумма НДС не обозначены. Надо ли в этом случае самой вычислять этот НДС и делать проводку Д19 К71 или не выделять и сделать проводку Д 60 К71 на всю сумму.

14.06.2008, 23:49

Не надо выделять на 19, сразу в стоимость на 10.

14.06.2008, 23:56

Не надо выделять на 19, сразу в стоимость на 10.

Это если у вас ЕНВД или еще какие причины есть для включения НДС в стоимость. (В НК прописано)
А так, нельзя, и отсутствие счета-фактуры никак не повод для отнесения НДС на стоимость.

15.06.2008, 00:03

Сообщение от Январь

Это если у вас ЕНВД или еще какие причины есть для включения НДС в стоимость. (В НК прописано)
А так, нельзя, и отсутствие счета-фактуры никак не повод для отнесения НДС на стоимость.

А, ну да, конечно, у меня есть ЕНВД.

15.06.2008, 16:26

Сообщение от Январь

Это если у вас ЕНВД или еще какие причины есть для включения НДС в стоимость. (В НК прописано)
А так, нельзя, и отсутствие счета-фактуры никак не повод для отнесения НДС на стоимость.

Т.е., если на общем режиме, то все-таки выделяем НДС на Д 19, а потом списываем его на 91 (т.к. с-фактуры нет).

Тема: 1С Авансовый отчет сумму оплаты вносить с НДС?

Опции темы

Поиск по теме