Скажите, а как более корректно делать проводки в АО, в том случае если у меня чеки с выделенным НДС без с-фактуры:
Д-т 60 К-т 71 1180 ( а потом уже выделять НДС при оприходовании материалов)
или
Д-т 60 К-т 71 1000
Д-т 19 К-т 71 180
 |
Скажите, а как более корректно делать проводки в АО, в том случае если у меня чеки с выделенным НДС без с-фактуры:
Д-т 60 К-т 71 1180 ( а потом уже выделять НДС при оприходовании материалов)
или
Д-т 60 К-т 71 1000
Д-т 19 К-т 71 180
в авансовом отчете - документы об оплате,Д-т 60 К-т 71 1180 ( а потом уже выделять НДС при оприходовании материалов)
[QUOTE=lisss;51320703]НДС (если будет счет фактура) отражать в 1С в авансовом отчете надо!!!!, правда проводок в оборотку он действительно не даст!
просто на основании авансового отчета надо сделать запись книги покупок....вот она то и даст бух проводку на 19 счет...
и нормально потом в книгу покупок включится!...[/QUOTE
Ничего так не получается!!!!!!!!!!!!!!
это вы к чему?Ничего так не получается!!!!!!!!!!!!!!
Помогите Плиз!!! Я начала разбираться в !с версии 8.2. Составляла авансовый отчет. Проводила гос. пошлину. Дт 26 Кт 71. Но 26 счет не ставится говорит - "Вид субконто <Номенклатура> для счета "26 (Общехозяйственные расходы)" не определен". Что это?
понажимайте строчки возле счета, в авансовом отчете". Что это?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
