Оплата за изгот.зарплатных пластик.карт???

[Бухгалтер Катрин]

Добрый день, помогите пож-та, Мы ООО на услугах- сделали зарплатные пластик.карты, за их изготовление Банк взял деньги (выставили счет на оплату) ,но не дают ни сч-ф, ни Акт об оказании услуг. Получается я заплатила им деньги и деньги зависли в остатках на сч.60. Банк сказали ни каких документов не даем на данную услугу- как теперь быть??их же надо списать ,чтобы не болтались на остатках!? Конечно я знаю ,что их нельзя взять на расходы, но хотя бы убрать со сч.60.

[Аноним]

Да , Банк действительно не дает никаких док-тов за изготовление пластик. карт. Списать не принимая для налогового учета. Основание договор с банком на перечисление з\пл на пластиковые карты.

[Белка ТНТ]

Я делала за счет 84.
Единственное мучают сомнения по поводу ЕСН. Ведь работники не платили за карты, соответственно получили их безвозмездно

[Бухгалтер Катрин]

Подскажите,пож-та, а в 1С через какой документ можно списать ст-ть пластик.карт

[guildestern]

Выпиской банка Дт 91.2 Кт 51 (не учитываемые при НО прибыли)

[Бухгалтер Катрин]

Ага, сделала, ушло со сч.60

Спасибо