Отрицательный счет-фактура в управляющей компании

[Domovenok]

У меня такой вопрос: мы являемся управляющей организацией по управлению многоквартирным домом. Учет веду в 1С-ТСЖ и 1С-Бухгалтерия: в ТСЖ - поквартирный учет, а в общей программе делаю только на общие суммы проводки и документы.
В июне месяце я начислила коммунальные услуги: выписала акт оказанных услуг и сч.-ф. А в июле по некоторым квартирам пришлось делать перерасчет по коммуналке (его приходится делать достаточно часто). В итоге некоторые услуги пошли на минус, т.е. получается что в акте и сч.-ф. появились отрицательные суммы. Могу ли я так их и оставить или надо что-то сделать?
P.S. Я жильцам эти документы не предоставляю, делаю их только для себя сразу по всем квартирам на общие суммы услуг, а в 2-х экземплярах я делаю документы только для инвестора, который оплачивает коммуналку по еще непроданным квартирам.

[Lisaya]

Делаете правильный счфактуру за июнь,пересдаете отчет,заполняете доплисты в книге продаж.Либо прячете перерасчеты внутрь и ничего не делаете

[Lisaya]

в ТСЖ - поквартирный учет

поквартитный учет -это начисления?
Я сегодня просто не тороплюсь и внимательно прочитала,возникли вопросы.
Для инвестора минусы вылезли?.
как поставлен учет доходов и расходов по коммуналке?

[zas77]

Могу ли я так их и оставить или надо что-то сделать?

Я считаю, что все уточнения надо делать по закрытии следующего квартала.

Чтобы не вдаваться в дебаты, остальное я не обсуждаю

[Lisaya]

Я считаю, что все уточнения надо делать по закрытии следующего квартала

и по какой это статье НК уточнения делаются по кварталу?

[Lisaya]

Domovenok, и где вы? хотели же даже отдельный раздел по ЖКХ,т.к вопросов много. И еще, обозначьте, пожалуйста, свой город

[Domovenok]

Domovenok, и где вы? хотели же даже отдельный раздел по ЖКХ,т.к вопросов много. И еще, обозначьте, пожалуйста, свой город

Извините, было очень много работы, некогда было отвечать, хотя ваши ответы я внимательно читала. Огромное спасибо за поддержку. Мой город - Москва

[zas77]

мы являемся управляющей организацией (УО) по управлению многоквартирным домом. Учет веду в 1С-ТСЖ и 1С-Бухгалтерия: в ТСЖ - поквартирный учет, а в общей программе делаю только на общие суммы проводки и документы

Вы управляете только одним домом (МКД) с Товариществом?
В таком случае не вижу рационального зерна, потому что управление есть ИП (одно лицо) в Москве, которые имеют в управлении не один МКД.

Или у вас ТСЖ и вы взяли на себя функции управления своим домом? В таком случае, почему Вы пишете, что у вас УО?

[Александр7272]

У Вас ведь учет ведется нарастающим итогом? Тогда в чем проблема? Сделав перерасчет за прошлый период Вы просто уменьшите начисление текущего периода.

[Lisaya]

не, не пойдет.Если это в общих отчетных данных затеряется, то может быть.а если в отчете четко стоит графа типа"перерасчет за прошлый месяц", то не проскочит.У нас налоговая довольто-таки тщательно смотрела отчеты по начислению жильцам за месяц.Мы,конечно,выкрутились, т.к весь объем отчетной документации они не знают,ну и не показали лишнего

[Александр7272]

Тогда сторнируйте неправильную с-фр и выпишите правильную. Вот только собственник может в течении трех месяцев обратиться за перерасчетом если не получил услугу.

[Lisaya]

собственник может в течении трех месяцев обратиться за перерасчетом если не получил услугу.
__________________

уточните пожалуйста, какой перерасчет вы имели в виду

[Александр7272]

Постановление 307

Прошу прощение месяц

56. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих дней на основании письменного заявления потребителя, поданного в течение месяца после окончания периода временного отсутствия потребителя.

[Lisaya]

ну я потому и уточнила,что там много перерасчетов и сроков