Не полностью закрывается месяц

[Ада Буэна]

Помогите, пожалуйста, не знаю, что уже делать. 1С8 С:Предприятие 8.0 (8.0.18.2). За июль, август месяца закрылись как положено. А за сентябрь закрытие выдается в каком-то сокращенном варианте. Не списываются прочие расходы, не считается налог на прибыль.
Может кто-то сталкивался с подобным, скажите, пожалуйста, в чем может быть причина?

[Ада Буэна]

То есть закрывает один месяц, совершенно не учитываю предудыщих.

[Naumov]

1) Что за прочие расходы? (откуда куда не списывает)
2) что пишет?
3) А есть ли прибыль, чтобы ее считать?
4) ПБУ 18/02 применяется?

[Ада Буэна]

После долгих манипуляций счет 91.02 стал закрываться.
Прибыль от реализации есть, но и расходы большие, поэтому при закрытии месяца должна быть проводка Дт 99.01.01 Кт 68.04.1 со знаком минус. Так вот, нет такой проводки. Притом закрываться месяцы должны нарастающим итогом с начала года, как и выставлено в настройках. Но нет, не тут то было.
ПБУ 18/02 не применяется

[Ада Буэна]

Вроде делаю все правильно, как всегда. После того, как программу обновили последними обновлениями, она творит непонятно что.

[Naumov]

1) В каких учебниках написано, что счет 91.02 должен закрываться? (за исключением реформации)
2) может нарастающим итогом ноль получился?
3) в цифрах: сальдо счета 99.01 в НУ на начало и конец месяца, а также данные счета 68.4.1

[Ада Буэна]

Сальдо счета 99.01 в НУ на Кт 4*354,22
и конец месяца Дт 39*336,87.

Данные по карточке счета 68.4.1:
начало месяца Кт 1045,01, на конец месяца Дт 1045,0

[Naumov]

ну и что не нравится? вы уплатили некоторые авансовые платежи, поэтому сальдо на 68.4.1 дебетовое - переплата.
1045 в дебете это скорее всего и есть уплаченная сумма налога.

[Ада Буэна]

То есть, в моем случае все закрывается верно?

[Ада Буэна]

Спасибо большое, я просто заклинила

[Naumov]

верно или нет можете только вы проверить. по представленным цифрам я сделал предположение