счет-фактура с минусом

[Аноним]

Уважаемые форумчане
Подскажите пожалуйста
Мы покупали авиабилеты в агентстве, нам выставили как положено накладную со сч-фактурой.
Сотрудник наш не полетел и билеты мы сдали, Агентство теперь выставило нам накладную и счет-фактуру с минусом.
Как регистрировать?
если я например введу в базу 1С бух справкой след записи:
Д 50,3 авиабилет К.60,1 Контрагент (сумма с минусом)
Д19,3 НДС К. 60,1 Контрагент НДС (сумма с минусом)
Д 68,2 К. 19,3 НДС (сумма с минусом)

сомневаюсь я что это правильно? да и вообще попадет ли в книгу покупок такая ручная запись со знаком минус?

[Аноним]

ну кто нибудь!!!!! подскажите

[Аноним]

Вы приходуете авиабилет в нем отражен НДС. Потом сдаете,вам на НДС дают счет фактуру. Так и проводите. Это же произошло в разные дни. И в книге покупок так и будет.

[Mic1]

я бы:
если возврат билета произошел в другом налоговом периоде, сдал бы уточненку
если возврат в том же периоде, записи в книге покупок при приобретении этого билета не производил.