Может я что то делаю не так?
Мы- экспедиторы. Для Российской компании ( договор в рублях) везли товар из Белоруссии ( для этого заключили договор с белорусской компанией в евро). В 1С соответственно когда "заводила" контрагентов указала валюту договора и валюты оплаты.
далее при получении документов на саму перевозку делаю операцию "Акт об оказанных услугах" Где поставщиком услуги становится белорусская компания а контрагентом наш заказчик.
Формируются проводки:
Д 76/6 ( заказчик) К 60.6 ( перевозчик) - сумма в евро ( согласно акта)
Оплачиваем перевозчика
Д 60,6 К 51 - евро
Оплачивает нам заказчик
Д 51 К 76/6 ( сумма в рублях согласно выставленного нами счета)
В оборотку по 76 эта оплата не попадает ( подозреваю что из за разных валют договоров но как исправить не представляю)
По окончании месяца запускаю "переоценку валюты"
Программа формирует мне проводку
Д 76/6 К 91/1 - на сумму оплаты от заказчика.....
Где я что делаю неправильно подскажите пожалуйста.....
