Про ОС помогите

[Нюша-31]

Уважаемые коллеги, помогите разобраться. У меня прогр.1С 7,70,493. Когда делаю Налоговый учет=Анализ состояния налог. учета=Оценка имущества в графе стоимость материалов по данным налогового учета минусом стоит сумма передачи в эксплуатацию материалов, это ОС в состава МПЗ.
Т.е. я оприходовала ОС в составе МПЗ и передала в эксплуатацию, и эту сумму налог. учет не понимает.Я где-то допустила ошибку или это программа не понимает моих действий?

[Stanforeva]

в анализе 2 раза мышкой нажмите на эту ячейку с минусовой суммой, 1С подробно распишет какие ОС и куда пошли по какому учету... там будет видно куда дальше копать...

[Нюша-31]

По кредиту нет суммы.Простые материалы отражаются правильно, так как списаны "Перемещением материалов" если кликнуть мышкой в кредитовом обороте отраж. проводка Д Н07.04.1 К Н02.МЦ, а ОС в составе МПЗ списываются "Передачей в эксплуатацию" и в кредите , если посмотреть прописано К Н02.МЦ

[Stanforeva]

посмотрите проводки (налоговые) в документах оприходования, передачи в эксплуатацию ос в составе мпз
гдетто проводки нет
через форум не особо понятно что там у вас, общей картинки не видно, может чтото пропущено, документ например...

[Нюша-31]

Проводки такие :
Д 26 К 10.9 - погашение стоимости при вводе
Д МЦ.04 - учтена стоимость инвентаря перед. в пр-во (экспл.)
К Н 02.МЦ -отражено выбытие инвентаря и хоз. пренадл.,
получается нет Д 07.04.1-косвенные расходы
Я понимаю, что через форум трудно, но может как нибудь разберемся

[Naumov]

Нюша-31, пост №5 с суммами и количеством.

[Нюша-31]

[QUOTE=Нюша-31;51329711]Проводки такие :
Д 26 К 10.9 - погашение стоимости при вводе
Д МЦ.04 - учтена стоимость инвентаря перед. в пр-во (экспл.)
К Н 02.МЦ -отражено выбытие инвентаря и хоз. пренадл.,
получается нет Д 07.04.1-косвенные расходы

Например сейф
Д 26 К 10.9 1 шт 8480, а остальные проводки без суммы

[Naumov]

Так у вас ОС в НУ амортизироваться оставлено, поэтому и разница.

[Нюша-31]

Это где посмотреть? Если в документе "Ввод в эксплуатацию, там галочки "Начислять амортизацию" нет

[Naumov]

В НУ (Счет Н05.1 ) сумма осталась по ОС?

[Нюша-31]

В НУ на этом счете у меня ОС , которые амортизируются

[Naumov]

Давайте попорядку, документ+Проводки.
будем посмотреть (с) М.С.

[Нюша-31]

1. Поступление ОС : (дата 16.04.07)
Д 08.4 К 60.1 1 шт. 8480 руб.- Затраты на приобретение,
Д Н01.01 1 шт - Затраты на приобретение.

2. Ввод в эксплуатацию (дата 02.07.07)
Д 10.9 К 08.4 1 шт 8480 руб.-ОС отражено в составе МПЗ
Д Н02.01 К 01.01 1 шт 8480-ОС включено в расходы
Д Н02.МЦ 1 шт -ОС отражено в составе МПЗ

3.Передача в эксплуатацию (02.07.07)
Д 26 К 10.9 1 шт 8480-Погашение стоимости при вводе
Д МЦ.04 1 шт-Учтена стоимость инвентаря, переданого в эксп-цию
К Н02.МЦ -1шт-Отражено выбытие инвентаря, хоз. принадл.

[Naumov]

Д Н02.01 К 01.01 1 шт 8480-ОС включено в расходы
А что для НУ в документе ввода в эксплуатацию указано?

[Нюша-31]

Там где закладка налоговый учет написано:
Данные по начислению амортизации для целей НО
При вводе в экспл. Ос включается в состав расходов
Сумма расходов: 8480
Вид расхода: Связанные с приобретением сырья и материалов
Объект :Сейф

[Naumov]

Вид расходов смените на "Другие, включаемые в состав косвенных", а Элемент расхода - "материальные расходы".
Тогда будет правильно.

[Нюша-31]

Я все поменяла, но ничего не изменилось в НУ

[Naumov]

не может быть.
Какие проводки в документе ввода в Экспл. теперь?

[Нюша-31]

Naumov, все получилось ! Ура! Спасибо громадное!
Теперь бы еще разобраться почему прямые расходы по оплате труда не включаются в налоговый учет и я бы счастлива была.
Пишет вот такую вещькогда провожу документ "Регламентные операции по НУ")
База распределения равна нулю. Счет Н01.06 автоматически распределить невозможно.

[Naumov]

1) У вас производство?
2) Зп не относится к конгретному виду деятельности? (номенклатурной группе)
3) Какая задана база распределения для прямыз расходов в НУ?

[Нюша-31]

1) нет
2) У меня 5 отделов:4-на прямые расходы (20 счет),
1- управленцы (26 счет), вся номенклатура в каждом отделе прописана, зарплату выгружаю из ЗиК, по каждому человеку все проводки правильные выгружаются.
3) Сумма прямых затрат

[Нюша-31]

Все до меня дошло, надо было в документе "Расходы на оплату труда" и Начисление налогов" прописать отделы.
Всё я счастлива! Naumov я тебя целую.Спасибо.

[Naumov]

да, прописать отделы, тогда расходы будут не распределяемыми.

[Нюша-31]

Я имела ввиду проставить Обьект налогового учета"