Возврат денежных средств при УСН.

[Олька-D]

Уважаемые! Подскажите пожалуйста, фирма находится на УСН - доходы. Были оплачены материалы, в т.ч. НДС, из-за невостребованности некоторого количества этих материалов, произошел возврат денежных средств с выделенным НДС в платежке. Как теперь быть с НДС?

[Larik]

Никак. Это не Ваш доход.

[Олька-D]

То есть, не надо платить НДС в бюджет и сдавать декларацию по НДС, я правильно поняла?

[ЛО]

Были оплачены материалы, в т.ч. НДС

Кем и кому?

[Larik]

Я так поняла, что ОО на УСНО 6% оплатили за материалы ООО на ОСНО с выделением в платежке НДС.......материалов не получили, ООО на ОСНО вернула деньги ООО на УСНО в платежке написали с НДС....... Автор вопроса интересуется. Что им делать раз в платежке НДС выделен а они на УСНО....... Вот я и пишу ничего не делать, это не доход, это возврат......


Правда это мой вольный перевод вопроса автора ветки. Но мной он понят так.

[ЛО]

Если так, то да.

[Аноним]

Спасибо большое за подсказку!

[Angels-weep]

Подскажите, и этот возврат по какой проводке делать? и он не будет учитываться при расчете единого налога? я правильно понмаю??

[ЛО]

этот возврат по какой проводке делать

когда платили, по какому счету проводили оплату? вот его и используйте.

он не будет учитываться при расчете единого налога? я правильно понмаю

да

[Angels-weep]

когда платили, по какому счету проводили оплату? вот его и используйте.

да

Большое спасибо