Возврат товара поставщику

[Начинающий buhgalter]

Подскажите, пожалуйста, как отразить в учете возврат товара поставщику?
Раньше мы делали то же самое поступление товара, только с отрицательными суммами (таким образом поступление сторнировалось).
То есть Д-41, Кт-60.1 (-100 000 р.)
Дт-19.3, Кт-60.1 (-18 000 р.)
Так же создавалась счет-фактура и книга ПОКУПОК (минусовые).

Теперь же в 1-С "Торговля+склад" я нашла операцию "Возврат товара поставщику", при которой создались проводки:
Дт-76.2, Кт-41.1 (100 000 р.)
Дт-76.2, Кт-68.2 (18 000 р.)
Дт-60.1, Кт-76.2 (118 000 р.)
Создалась запись в книгу ПРОДАЖ.

Тогда в книге продаж у меня получается:
Всего продаж, вкл. НДС-авансы-ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ=90.1.1 сч.

А, в том числе сумма НДС-НДС с авансов-НДС с возврата НЕ РАВНО 90.3, хотя должно быть.
У меня получается, что 90.3 = Сумма НДС-НДС с авансов

Верно ли это? И как же все-таки правильно отражать возврат поставщику - в книге покупок или в книге продаж?

[ЛО]

Все зависит от причины возврата.

[Начинающий buhgalter]

Причина- товар нам не пригодился, и поставщик согласился забрать его назад.

[Начинающий buhgalter]

Я подумала и решила сделать так:
Так как товар надлежащего качества и мы просто его возвращаем на договорных условиях, то я делаю следующее
Делаю обычную реализация, как буд- то они наши покупатели. Затем мы проведем акт взаимозачета и на основании акта перчислим друг другу НДС.
Если кто-нибудь подтвердит, что это правильно, буду очень рада.

[Начинающий buhgalter]

То, что я написала выше-не получается, так как поставщик отказался от таких действий. Они у себя в учете все сделали, что никто никому не должен. И акт они подписывать не будут и тем более перечислять НДС.

Ругаться с ними нам не хочется, так они главный наш поставщик.

Как же мне теперь списать их задолженность перед нами, образовавшуюся на 62 счете?

[Начинающий buhgalter]

Может быть мне стоит сделать так, как я писала в самом начале, то есть

Завести то же самое поступление товара, только с отрицательными суммами (таким образом поступление сторнируется).
То есть Д-41, Кт-60.1 (-100 000 р.)
Дт-19.3, Кт-60.1 (-18 000 р.)
Так же создать счет-фактуру и книгу ПОКУПОК (минусовые).

[Cooler]

Так как товар надлежащего качества и мы просто его возвращаем на договорных условиях, то я делаю следующее
Делаю обычную реализация, как буд- то они наши покупатели. Затем мы проведем акт взаимозачета и на основании акта перчислим друг другу НДС.
Если кто-нибудь подтвердит, что это правильно, буду очень рада.

Это правильно, пинайте поставщика.

[Начинающий buhgalter]

Cooler

Пинать не можем, так как не хочется портить оношения.
Я подумала, может выставить им претензию и вернуть товар (удалив все ранее сделанные записи по реализации). Претензию они подпишут и НДС перечислять не надо. Если они согласятся на это, конечно.