 |
Добрый день, клерки! Ситуация такая. В 2006 году выпустили продукцию, отгрузили Дт45:Кт43=24 шт. на сумму 1536.59, через несколько дней покупатель вернул Дт45:Кт43=24 шт. на сумму (-1536.59). После закрытия месяца получилась корректировка себестоимости Дт45:Кт43= 0 шт и сумма 640.33.
И теперь эта сумма весит в Дт. Технологический анализ выдает ошибку:"По дебету счета отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублх!"
Что делать?
Видимо когда вы принимали эти единицы в самом начале при покупке не прописали стоимость 1 единицы,посмотрите. Обычно 1с в таких случаях хандрит и выдает ерунду.Влезьте в номенклатуру и проверьте!
В номенклатуре все ОК.
может попробовать сделать 43-45 на возврат....с плюсом!...
и закрыть месяц..
Я возврат товара делаю не вручную, а документом "Поступленеи товара", а там заложено Дт45:Кт43 с минусом.
А еще подскажите. Эта операция была в 2006 году. А сейчас 2007. Если я это проделаю в 2006, то это сильно повлияет на балансы. Или может сделать в 2007?Сообщение от lisss
Сделала так. В 2007 г. Опять отгрузила Дт45:Кт43=1 шт. - 1С поставила себестоимость. Потом возврат, можно бух. сравкой или операцией вручную Дт43:Кт45= +1шт. - 1С поставила плановую себестоимость со знаком +. Потом закрыла месяц-все получилось, никакого остактка нет!!!! Только вопрос теперь в НУ. Когда отгружала , то по НУ проходит проводка Н02.04.2:Н02.03, а в операциях или в бух. справке естественно нет. Что делать с НУ?.
В бух справке есть вкладка - налоговый учет...и кнопка Заполнить НУ
если операцией вручную делали, то налоговые проводки естественно вручную надо сделать!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
